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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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41154/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00077/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23305.011679/2023-38
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA KIT PROMOCIONAL DA CERVEJA SERTA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/07/2024
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Vig. Fim
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04/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/07/2024
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41154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 41154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011679/2023-38
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05/07/2024
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04/07/2025
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21.850,00
|
1
|
21.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
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2024NE000527
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.700,00
|
10.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158154
|
2025NE000259
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.150,00
|
0,00
|
0,00
|
11.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1621
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2025-07-11
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23305.011679/2023-38
|
2025-07-11
|
10700.00
|
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1620
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2025-07-11
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23305.011679/2023-38
|
2025-07-11
|
11150.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA EMBALAGEM
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5000
|
4.37
|
21850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.220.278-**
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SIMONE AZEVEDO JAMALARO
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Fiscal Técnico
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***.655.288-**
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FABIO LUIS CABRAL
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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