|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114603 - IBGE/UE/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114603 - IBGE/UE/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
114603 - IBGE/UE/AC
|
|
Número da Compra
|
00029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
|
|
Processo
|
03612.000070/2024-33
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 L, EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA A SEDE IBGE RIO BRANCO PELO PERÍODO DE 24 MESES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.838,10
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 659,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.930,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/07/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03612.000070/2024-33
|
08/07/2024
|
08/07/2026
|
15.060,00
|
24
|
627,50
|
|
02/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 24 meses, a partir de 09/07/2026 até 09/07/2028, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
|
09/07/2026
|
09/07/2028
|
15.060,00
|
24
|
627,50
|
|
10/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O presente instrumento tem por objeto reajuste dos valores ajustados no contrato nº 0009/2024, mediante solicitação da contratada.
|
08/07/2024
|
09/07/2028
|
15.838,10
|
24
|
659,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114603
|
2024NE000107
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.460,00
|
366,00
|
17,90
|
2.076,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114603
|
2025NE000032
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.610,00
|
0,00
|
0,00
|
2.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114603
|
2025NE000137
|
PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
800,00
|
800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114603
|
2026NE000058
|
REDE - REDE DE COLETA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
-643,62
|
19,56
|
624,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12575
|
2026-07-15
|
03612.000070/2024-33
|
2026-07-15
|
300.00
|
|
12763
|
2026-09-01
|
03612.000070/2024-33
|
2026-09-04
|
309.19
|
|
12921
|
2026-10-02
|
03612.000070/2024-33
|
2026-10-06
|
334.43
|
|
11213
|
2025-07-01
|
03612.000070/2024-33
|
2025-07-07
|
276.00
|
|
10813
|
2025-02-03
|
03612.000070/2024-33
|
2025-02-06
|
264.00
|
|
10762
|
2025-01-03
|
03612.000070/2024-33
|
2025-01-07
|
198.00
|
|
11059
|
2025-05-06
|
03612.000070/2024-33
|
2025-05-08
|
264.00
|
|
10937
|
2025-04-03
|
03612.000070/2024-33
|
2025-04-14
|
240.00
|
|
11135
|
2025-06-03
|
03612.000070/2024-33
|
2025-06-07
|
294.00
|
|
11598
|
2025-10-02
|
03612.000070/2024-33
|
2025-10-07
|
240.00
|
|
11368
|
2025-08-05
|
03612.000070/2024-33
|
2025-08-08
|
228.00
|
|
11478
|
2025-09-03
|
03612.000070/2024-33
|
2025-09-08
|
240.00
|
|
11702
|
2025-11-05
|
03612.000070/2024-33
|
2025-11-07
|
564.00
|
|
12076
|
2026-03-02
|
03612.000070/2024-33
|
2026-03-04
|
258.00
|
|
12006
|
2026-01-07
|
03612.000070/2024-33
|
2026-03-04
|
510.00
|
|
12244
|
2026-05-04
|
03612.000070/2024-33
|
2026-05-05
|
330.00
|
|
12361
|
2026-06-01
|
03612.000070/2024-33
|
2026-06-12
|
258.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2510
|
6.31
|
15838.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.003.902-**
|
MARCO FABIO DE SOUSA ESTEVES
|
Autoridade Competente
|
|
***.652.301-**
|
JAILSON RIBEIRO SOARES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
