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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.846.791/0001-14 - NOVETTI LOCACAO E SERVICOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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23183.000309/2018-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇAO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARAIMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2018
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Vig. Fim
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01/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.252,57
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.854,38
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Valor Acumulado
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R$ 100.176,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000309/2018-31
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01/12/2018
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01/12/2019
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38.783,00
|
12
|
2.639,28
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22/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE R$ 3.332,50(TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), QUE CORRESPONDE A 8,6% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO N° 07/2018, NOS TERMOS DO ART. 65, II, DA LEI N° 8.666/93.
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01/12/2018
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01/12/2019
|
3.332,50
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1
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0,00
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13/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DE 3,16% CONFORME ÍNDICE IGP-M. O NOVO VALOR MENSAL PRORROGADO E REAJUSTADO PASSA A SER DE R$ 2.639,28
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01/12/2019
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01/12/2020
|
31.671,36
|
1
|
0,00
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07/10/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/12/2020
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01/12/2021
|
31.671,36
|
12
|
2.639,28
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03/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. E TAMBÉM, REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O IGP-M APURADO EM OUTUBRO DE 2021, NEGOCIADO NO IMPORTE DE 8,15%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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01/12/2021
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01/12/2022
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34.252,57
|
12
|
2.854,38
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07/04/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É A ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2018 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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01/12/2018
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01/12/2022
|
34.252,57
|
12
|
2.854,38
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
|
2021NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.931,76
|
0,00
|
0,00
|
12.967,95
|
10.963,81
|
0,00
|
0,00
|
994,45
|
|
155214
|
2018NE800122
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2019NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2020NE800064
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.000,00
|
6.904,11
|
0,00
|
1.095,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2022NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.673,17
|
0,00
|
0,00
|
21.673,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
12
|
1856.124
|
22273.4880
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
12
|
998.257
|
11979.0840
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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