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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158640 - IFG- AGUAS LINDAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23721.000090/2109-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2019
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Vig. Fim
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18/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.185.085,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.185.085,20
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Valor Acumulado
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R$ 5.966.560,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000090/2109-17
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18/03/2019
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18/03/2022
|
41.134,20
|
1
|
41.134,20
|
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17/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/20219 DEREPROGRAFIA AO IFG- ÁGUAS LINDAS PARA O PERÍODO DE 18/03/2020 A 18/03/2021.
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18/03/2020
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18/03/2021
|
41.134,20
|
1
|
41.134,20
|
|
17/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 15/03/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II Nº 8.666/93
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18/03/2019
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18/03/2022
|
1.185.085,20
|
1
|
1.185.085,20
|
|
18/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES ACIMA QUALIFICADAS EM 15/03/2019, NOS TERMOS PREVISTOS EM NAS CLÁUSULA SEGUNDA, NA FORMA DO ART. 57, II Nº 8.666/93.
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18/03/2019
|
18/03/2023
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1.185.085,20
|
1
|
1.185.085,20
|
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01/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO CONTRATO Nº 02/2019, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS - CÂMPUS ÁGUAS LINDAS, CNPJ Nº 10.870.883/0014-69 E A EMPRESA TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 64.799.539/0001-35, CONFORME AUTORIZAM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 02/2019, O ART. 65, §8º, DA LEI Nº 8.666/1993 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO 23721.000448/2019-10, PARA REGISTRAR O REAJUSTE CONTRATUAL, RETROATIVO A 18/03/2020 À 18/03/2021, DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) NO PERCENTUAL DE 28,93932% (VINTE E OITO VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO E DÍZIMA), E O RETROATIVO A 18/03/2021 À 18/03/2022 DE ACORDO COM O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) NO PERCENTUAL DE 16,12135% (DEZESSEIS VÍRGULA DOZE POR CENTO E DÍZIMA) E REGISTRAR O REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 2022NE800010 NO ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.40 PTRES: 171140, FONTE: 8100, PARA ATENDIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS DO REFERIDO CONTRATO.
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18/03/2019
|
18/03/2023
|
1.185.085,20
|
1
|
1.185.085,20
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158640
|
2021NE000010
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.493,13
|
0,00
|
157,73
|
23.335,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
157,73
|
|
158640
|
2023NE000007
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.591,07
|
0,00
|
0,00
|
1.591,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2023NE000005
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.478,56
|
0,00
|
0,00
|
11.478,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2019NE800011
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158640
|
2021NE000004
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.727,58
|
0,00
|
75,83
|
6.400,07
|
1.251,68
|
0,00
|
0,00
|
1.327,51
|
|
158640
|
2022NE000010
|
L0003P9926N - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.149,33
|
0,00
|
5.601,65
|
43.244,01
|
2.303,67
|
0,00
|
0,00
|
7.905,32
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
150
|
2250
|
337500.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
200
|
3598.68
|
719736.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
10
|
7204.56
|
72045.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
10
|
5580.36
|
55803.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
