Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 160158 - CMDO 13 BDA INF MTZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160158 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
167158 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
167158 COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00046/2019
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00022/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 64.799.539/0001-35 - TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Processo 64310.001569/2019-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DOS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO E SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS COM AUTENTICAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2019
Vig. Fim 29/02/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 89.925,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.493,75
Valor Acumulado R$ 4.550.814,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/03/2019 00046/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64310.001569/2019-90 02/03/2019 29/02/2024 865.449,84 12 72.120,82
02/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃOCOM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOSNA MANUTENÇÃO 02/03/2020 01/03/2021 65.140,92 1 65.140,92
01/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo SOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. 02/03/2021 01/03/2022 775.539,60 1 775.539,60
01/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2022 A 28/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA NOS NOVOS VALORES A SEREM AJUSTADOS NA FORMA E DATA-BASE DO TRANSCURSO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA DIVULGAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IGPM/IBGE CORRESPONDENTE AO MESMO PERÍODO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO 46/2019. 01/03/2022 28/02/2023 775.539,60 1 775.539,60
22/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES 22/06/2022 28/02/2023 550.742,40 12 45.895,20
28/02/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2019, POR 12 (MESES) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2024, NOS TERMOS DOS ART. 57, (II OU IV) E ART. 58, I § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993 EM CARÁTER EXCEPCIONAL . REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE SERVIÇO ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA NOS NOVOS VALORES A SEREM AJUSTADOS NA FORMA E DATA-BASE DO TRANSCURSO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO E DA DIVULGAÇÃO DA VARIAÇÃO DO IGPM/IBGE CORRESPONDENTE AO MESMO PERÍODO, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO 46/2019. 01/03/2023 29/02/2024 89.925,00 12 7.493,75
29/02/2024 00046/2019 Termo de Rescisão CONTRATO 46/2019 TECNOSET ENCERRADO POR FIM DE VIGENCIA NÃO SENDO POSSIVEL REALIZAR NOVOS TERMOS ADITIVOS DE RENOVAÇÃO. 02/03/2019 29/02/2024 0,00 0,00
15/10/2026 00046/2019 Termo de Encerramento 02/03/2019 29/02/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160158 2021NE000051 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.986,20 0,00 0,00 53.560,46 4.425,74 0,00 0,00 4.425,74
160158 2022NE000003 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167158 2023NE001419 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2022NE000009 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2020NE800306 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2019NE800058 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2020NE800102 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2019NE800649 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167158 2022NE000530 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167158 2022NE000981 D8SAFUNCOPI - MANUTENCAO E LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.809,76 0,00 0,00 1.809,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2022NE000304 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 69.192,13 0,00 7.355,84 39.768,77 22.067,52 0,00 0,00 29.423,36
160158 2023NE000298 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2023NE000198 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2023NE000352 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.506,32 22.369,31 0,00 10.137,01 22.369,31 7.384,23 15.584,82 6.784,49
160158 2023NE000001 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2023NE000199 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2023NE000123 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2021NE000029 I3DACNTCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 21.117,20 0,00 0,00 17.785,20 3.332,00 0,00 0,00 3.332,00
160158 2023NE000122 I3DAFUNCOPI - MNT E LOC DE MAQUINAS COPIADORAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2024NE000025 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108,31 0,00 0,00 108,31 0,00 0,00 0,00 0,00
167158 2024NE000448 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167158 2024NE000530 D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.492,54 0,00 0,00 7.492,54 0,00 0,00 0,00 0,00
160158 2023NE000111 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 12 496.13 71442.7200
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 5 749.5 44970.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 5 749.25 44955.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 200 3598.68 719736.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.921.911-** MANOEL FELIPPE FERNANDES CUYABANO NETO Fiscal Titular
***.163.431-** JACKSON GUIMARAES SANTANA Fiscal Substituto
***.263.981-** KAYAN FERREIRA DE ARAÚJO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo