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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00117/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.939.967/0001-55 - FASICO SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23058.001951/2023-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPUS ZONA NORTE DO IFRN.
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Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 546.556,43
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.546,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 931.947,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
|
00117/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001951/2023-31
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
366.998,48
|
9
|
42.918,85
|
|
01/01/2025
|
00097/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 117/2024-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
546.556,43
|
12
|
45.546,37
|
|
13/08/2025
|
00236/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
546.556,43
|
12
|
45.546,37
|
|
14/08/2026
|
00240/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA, SERVENTE DE LIMPEZA (INSALUBRE) E ENCARREGADO DE LIMPEZA DO CONTRATO Nº 117/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 03/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
14/08/2026
|
01/09/2027
|
546.556,43
|
12
|
45.546,37
|
|
21/08/2026
|
00297/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 117/2024-PROAD/IFRN,
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
546.556,43
|
12
|
45.546,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158368
|
2024NE000042
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
250.000,00
|
122.814,45
|
3.620,44
|
123.565,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000019
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
514.995,64
|
283.874,87
|
6.112,39
|
225.008,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2025NE000133
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.940,00
|
0,00
|
0,00
|
23.940,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158368
|
2026NE000009
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
450.000,00
|
301.455,42
|
0,00
|
148.544,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1229
|
2026-06-26
|
23058.001274.2026-01
|
2026-07-23
|
45546.37
|
|
1230
|
2026-06-26
|
23058.001276.2026-92
|
2026-07-23
|
45546.37
|
|
1194
|
2026-05-14
|
23058.000891.2026-81
|
2026-05-21
|
45546.37
|
|
1429
|
2026-09-15
|
23058.001655.2026-82
|
2026-10-15
|
45546.37
|
|
1430
|
2026-09-15
|
23058.001770.2026-57
|
2026-10-15
|
45546.37
|
|
725
|
2024-10-16
|
23058.001585/2024-09
|
2024-10-22
|
42918.85
|
|
750
|
2024-11-12
|
23058.001766/2024-27
|
2024-11-13
|
42046.25
|
|
780
|
2024-12-17
|
23058.001958/2024-33
|
2024-12-18
|
42220.45
|
|
799
|
2025-01-16
|
23058.000105/2025-65
|
2025-01-17
|
42918.85
|
|
828
|
2025-02-20
|
23058.000416/2025-24
|
2025-02-23
|
42918.85
|
|
858
|
2025-03-20
|
23058.000581/2025-86
|
2025-03-24
|
42173.80
|
|
873
|
2025-04-22
|
23058.000837/2025-55
|
2025-04-25
|
42349.08
|
|
962
|
2025-08-18
|
23058.001713/2025-97
|
2025-08-22
|
41002.90
|
|
907
|
2025-06-04
|
23058.001138/2025-22
|
2025-06-06
|
42509.90
|
|
912
|
2025-06-16
|
23058.001221/2025-00
|
2025-06-17
|
40840.68
|
|
939
|
2025-07-14
|
23058.001410/2025-74
|
2025-07-15
|
40892.45
|
|
961
|
2025-08-07
|
23058.001645/2025-66
|
2025-08-11
|
15762.12
|
|
1014
|
2025-10-22
|
23058.002230/2025-18
|
2025-11-14
|
2521.59
|
|
1034
|
2025-11-04
|
23058.002315/2025-98
|
2025-11-28
|
37308.38
|
|
1071
|
2025-12-23
|
23058.001951/2023-31
|
2025-12-29
|
44028.59
|
|
1091
|
2026-01-19
|
23058.000173/2026-13
|
2026-01-23
|
44028.59
|
|
1092
|
2026-01-19
|
23058.000184/2026-95
|
2026-01-23
|
44028.59
|
|
1125
|
2026-02-27
|
23058.000347/2026-30
|
2026-03-02
|
45546.37
|
|
1193
|
2026-05-15
|
23058.000871.2026-19
|
2026-05-18
|
45546.37
|
|
1192
|
2026-05-14
|
23058.000865.2026-53
|
2026-05-18
|
45546.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
637.25
|
61.4723
|
470078.6781
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
40
|
11.63739
|
5585.9472
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
541.6681
|
8.9184
|
57969.7534
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6.917
|
155.6799
|
12922.0544
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.040.654-**
|
SERGIO ROBERTO DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.534.874-**
|
JULIO CESAR ARAUJO DE ANDRADE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.192.674-**
|
David Emmanoel Barbosa Gomes
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
