|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170069 - SRA/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000181
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170069 - SRA/SE
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.380.582/0001-63 - ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
|
|
Processo
|
13175.200428/2023-03
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA Nº 90021/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 13175.200428/2023-03.
|
|
Informações Complementares
|
17006906900212024 - UASG Minuta: 170069
|
|
Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2024
|
2024NE000181
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.200428/2023-03
|
10/07/2024
|
31/12/2024
|
240,00
|
1
|
240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2024NE000181
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
240,00
|
240,00
|
0,00
|
0,00
|
480,00
|
240,00
|
480,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
ISOLANTE TÉRMICO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
CONECTOR TELEFÔNICO
|
50
|
0.3
|
15.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.300.475-**
|
MARIANA OLIVEIRA LIMA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.716.785-**
|
MARCELO SILVA ROCHA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
