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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000183
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.188.920/0001-16 - MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA
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Processo
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13175.200428/2023-03
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA Nº 90021/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 13175.200428/2023-03.
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Informações Complementares
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17006906900212024 - UASG Minuta: 170069
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.002,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.002,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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2024NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13175.200428/2023-03
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10/07/2024
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31/12/2024
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1.002,75
|
1
|
1.002,75
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17/10/2026
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2024NE000183
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Termo de Encerramento
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10/07/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170069
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2024NE000183
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.002,75
|
1.002,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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59
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2024-07-23
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13175.201843/2025-38
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2025-09-18
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1002.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TESTADOR
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2
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74
|
148.0000
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|
Material
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ALICATE PARA CLIMPAR
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2
|
29.5
|
59.0000
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|
Material
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JOGO CHAVE
|
1
|
79
|
79.0000
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|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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305
|
2.35
|
716.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.475-**
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MARIANA OLIVEIRA LIMA
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Apoio Administrativo
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***.454.585-**
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ISAÍAS RESENDE DA CRUZ
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Gestor
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***.716.785-**
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MARCELO SILVA ROCHA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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