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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153163 - UFSC
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Número da Compra
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00040/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23352.003168/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, DE NATUREZA CONTINUADAA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, EMPOSTOS DE RECEPÇÃO, PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2019
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Vig. Fim
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01/03/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 36.680,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.056,74
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Valor Acumulado
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R$ 144.369,42
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.003168/2018-10
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18/03/2019
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15/07/2023
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36.680,88
|
12
|
3.056,74
|
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31/07/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2019, DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS, CONSOANTES À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE SOB O NÚMERO SC0004458/2019, EM 29/03/2019, TUDO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05/2019 – IFC CAMPUS VIDEIRA.
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18/03/2019
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17/03/2022
|
34.758,00
|
12
|
2.896,50
|
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10/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, O REAJUSTE E A REPACTUAÇÃO DE SEU VALOR DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, SC000108/2020, REGISTRADA EM 30/01/2020.
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18/03/2020
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17/03/2021
|
34.807,56
|
12
|
2.900,63
|
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11/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
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18/03/2021
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17/03/2022
|
34.737,96
|
12
|
2.894,83
|
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10/03/2021
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00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS, CONSOANTES À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021, REGISTRADA NO MTE SOB O NÚMERO SC000152/2021, EM 02/02/2021, TUDO DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2019 - IFC CAMPUS VIDEIRA.
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18/03/2019
|
17/03/2022
|
36.680,88
|
12
|
3.056,74
|
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24/02/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019
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18/03/2022
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17/03/2023
|
36.680,88
|
12
|
3.056,74
|
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13/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A SUSPENSÃO INTEGRAL E TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, NOS MOLDES DO ART. 78, INCISO XIV, DA LEI NO 8.666/93.
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18/03/2023
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15/07/2023
|
36.680,88
|
12
|
3.056,74
|
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28/02/2023
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00005/2019
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Termo de Rescisão
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2019, POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO.
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18/03/2019
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01/03/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158379
|
2022NE000022
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.167,07
|
0,00
|
0,00
|
28.167,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2019NE800078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2020NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2021NE000016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.052,15
|
0,00
|
0,00
|
20.938,67
|
6.113,48
|
0,00
|
0,00
|
6.113,48
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-06-17
|
1679.40
|
|
Depósito Caução
|
2024-06-17
|
58.50
|
|
Depósito Caução
|
2024-06-17
|
100.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
3056.74
|
36680.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.873.319-**
|
CLAUDINEI FISCHER
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.821.679-**
|
JOSIANE BONETTI
|
Gestor
|
|
***.152.169-**
|
LUANA DE ARAUJO HUFF
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
312.73 KB |
17/01/2023 14:52:42 |
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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