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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000686
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.483.598/0001-66 - GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
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Processo
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23085.011253/2023-16
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Objeto
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PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 363/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. ICTE
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Informações Complementares
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15303505000322023 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.229,83
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.229,83
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE000686
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000686 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011253/2023-16
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09/07/2024
|
31/12/2024
|
3.229,83
|
1
|
3.229,83
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2024NE000686
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MICTEG19RKN - DESPESAS GERAIS ICTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.229,83
|
3.229,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7396
|
2025-01-13
|
23085.011253/2023-16
|
2025-02-10
|
3229.83
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
62
|
62.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
79
|
79.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
91.61
|
91.6100
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
89
|
89.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
5
|
89
|
445.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
117
|
117.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
10
|
89
|
890.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
84
|
84.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
139
|
139.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
91.61
|
91.6100
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
91.61
|
91.6100
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
71
|
71.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
2
|
77
|
154.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
77
|
77.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
79
|
79.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
6
|
72
|
432.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
74
|
74.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
94
|
94.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
1
|
69
|
69.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.459.786-**
|
DIOMEDES BORGES DA SILVA JÚNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.382.396-**
|
PAULO CESAR SOARES DOS SANTOS JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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