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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000690
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00032/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.311.637/0001-71 - K. LUMERTZ CARDOSO
Processo 23085.011253/2023-16
Objeto PREGÃO SRP: 32/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 366/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE INFORMÁTICA. DTI
Informações Complementares 15303505000322023 - UASG Minuta: 153035
Vig. Início 10/07/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 30.324,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 30.324,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/07/2024 2024NE000690 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011253/2023-16 10/07/2024 31/12/2024 30.324,00 1 30.324,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2024NE001152 MPRPPQ35GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.394,00 2.394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001197 MADMIN35RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.234,40 2.234,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001195 MADMIN3582N - DESPESAS COM REEST. E MODENIZACAO DAS IFES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001196 MADMIN3582N - DESPESAS COM REEST. E MODENIZACAO DAS IFES 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 159,60 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001198 MADMIN35RKN - DESPESAS GERAIS - ADMINISTRACAO GERAL 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.713,20 2.713,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE000690 MPDTIN35RKN - DESPESAS GERAIS - DTI 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.324,00 0,00 0,00 30.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1312 2024-08-26 23085.011253/2023-16 2024-11-07 30324.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DISCO MAGNÉTICO 190 159.6 30324.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.777.966-** CHRISTIANO BOVE BATISTA Responsável Unidade Requisitante
***.224.326-** DIEGO FRANCHI TEIXEIRA Responsável Unidade Requisitante
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000690 21.86 KB 11/07/2024 10:30:51
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo