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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23129.013005/2017-16
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
Informações Complementares EMPENHOS: 2021NE00287, 2021NE00289, 2020NE800247,...
Vig. Início 18/06/2018
Vig. Fim 17/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 609.393,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 609.393,12
Valor Acumulado R$ 9.216.164,64
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2018 00019/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.013005/2017-16 18/06/2018 17/06/2019 427.437,96 1 427.437,96
18/06/2018 00019/2018 Termo de Encerramento 18/06/2018 17/06/2023 0,00 0,00
14/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NOCONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 19/2018. 17/06/2019 17/06/2020 459.923,28 1 459.923,28
16/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA. 17/06/2020 17/06/2021 491.289,96 1 491.289,96
15/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 19/2018. 17/06/2021 17/06/2022 524.796,00 1 524.796,00
03/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DOS ITENS COM BASE NO IGP-M DE FEVEREIRO DE 2022; E ALTERAR O PERCENTUAL DE DESCONTO APLICADO AOS ITENS DO CONTRATO 17/06/2022 17/06/2023 609.393,12 1 609.393,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2018NE800281 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800282 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2018NE800284 M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800527 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800528 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2019NE800529 M20RKN0140N - GABINETE DO REITOR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800042 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800043 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800045 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.509,52 0,00 0,00 3.509,52
154080 2020NE800047 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800236 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800247 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800424 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 191.407,65 191.407,65 0,00 0,00 67.451,77 0,00 0,00 67.451,77
154080 2020NE800425 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.178,09 95.178,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2020NE800426 M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2022NE000117 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 184.669,78 0,00 0,00 35.428,00 149.241,78 0,00 0,00 149.241,78
154080 2022NE000118 M20RKN0112N - PROINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260.482,48 0,00 0,00 218.714,72 41.767,76 0,00 0,00 41.767,76
154080 2023NE000036 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.524,71 0,00 0,00 2.524,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2023NE000037 M20RKN0112N - PROINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.802,24 0,00 0,00 15.802,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000288 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2021NE000289 M20RKN0112N - PROINFRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 175.252,86 0,00 0,00 0,00 175.252,86 0,00 0,00 175.252,86
154080 2021NE000287 M20RKN0112N - PROINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.945,08 0,00 0,00 27.084,63 80.860,45 0,00 0,00 80.860,45
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 33917.27 407007.2400
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 16865.48 202385.7600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0.01 0.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.826.122-** JEFERSON COSTA DA SILVA Gestor
***.008.880-** ROMITO EMILIO HOFFMANN Fiscal Setorial
***.941.172-** RODRIGO MELO SALES Fiscal Administrativo Substituto
***.139.222-** PAULO CESAR DE ARAUJO Fiscal Técnico Substituto
***.204.552-** FRANCEJANE THOMAS OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.777.710-** OZIEL FURQUIN PINTO Fiscal Setorial Substituto
***.189.432-** GLEIZIELE SILVA SOUSA Fiscal Administrativo
***.268.272-** EMANUEL CRISTIAN TISCHER Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo