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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 380952 - SRTB/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRT/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 47581.000340/2018-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2018
Vig. Fim 31/08/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 156.128,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.010,74
Valor Acumulado R$ 536.601,42
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47581.000340/2018-48 01/09/2018 31/08/2019 98.574,72 12 8.214,56
15/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2018, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA SRTB/SP, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. 01/09/2019 31/08/2020 98.574,72 12 8.214,56
10/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 007/2018, TANSFERIDO DA SRTB/SP PARA A SRA/SP. 10/09/2019 31/08/2020 98.574,72 12 8.214,56
27/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/09/2020 A 31/08/2021 E A CORREÇÃO DA CLÁUSULA 1.1 DO TERMO ORIGINAL DO CONTRATO. 01/09/2020 31/08/2021 98.574,84 12 8.214,57
26/08/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/09/2021 A 31/08/2022. 27/08/2021 31/08/2022 98.574,72 12 8.214,56
11/07/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE 01/09/2018 31/08/2022 124.903,80 12 10.408,65
15/08/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 01/09/2022 31/08/2023 124.903,80 12 10.408,65
05/04/2023 00006/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO NO VALOR MENSAL DO CONTRATO, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO. 05/04/2023 31/08/2023 156.128,88 12 13.010,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2020NE800693 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.457,85 0,00 0,00 2.457,85 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE800694 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.385,10 5.123,75 0,00 18.261,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000395 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 16.773,07 0,00 14.726,93 16.773,07 16.773,07 16.773,07 0,00
170131 2023NE000396 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.500,00 17.602,08 0,00 7.897,92 17.602,08 17.602,08 17.602,08 0,00
380952 2018NE800299 94815452202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380952 2018NE800298 94815452201 - MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380952 2019NE800424 94815452201 - MATERIAL DE CONSUMO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380952 2019NE800423 94815452202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000168 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.937,07 0,00 0,00 1.937,07 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000596 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.197,97 0,00 0,00 8.113,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000952 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000240 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.897,27 4.523,32 0,00 42.373,95 4.523,32 4.523,32 4.523,32 0,00
170131 2023NE000241 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.989,74 6.746,01 0,00 16.243,73 6.746,01 6.746,01 6.746,01 0,00
170131 2023NE000242 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.855,00 41.855,00 0,00 0,00 41.855,00 41.855,00 41.855,00 0,00
170131 2023NE000243 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00
170131 2022NE000390 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.032,31 0,00 0,00 12.289,68 8.393,40 1.650,77 1.650,77 5.091,86
170131 2022NE000388 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.119,52 0,00 0,00 7.702,65 40.833,74 20.416,87 20.416,87 0,00
170131 2022NE000389 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.784,24 0,00 0,00 14.958,25 30.197,59 12.371,60 12.371,60 5.454,39
170131 2022NE000386 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.276,17 0,00 0,00 20.203,90 11.072,27 0,00 0,00 11.072,27
170131 2021NE000435 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.622,48 0,00 0,00 16.111,18 6.118,79 0,00 0,00 6.118,79
170131 2021NE000437 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.945,34 0,00 0,00 22.256,44 4.989,96 0,00 0,00 4.989,96
170131 2021NE000439 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.085,62 0,00 0,00 11.941,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000438 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.270,88 0,00 0,00 10.259,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000342 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 102.645,39 0,00 0,00 26.902,78 150.361,09 74.618,48 74.618,48 1.124,13
170131 2022NE000343 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.000,00 0,00 0,00 25.523,09 60.703,80 30.226,89 30.226,89 250,02
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0 0.0000
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 7896.58 94758.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 5114.16 61369.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.830.284-** CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA ALMEIDA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 06 2023 147.13 KB 06/04/2023 09:14:43
Portaria de Fiscalização 132.76 KB 13/09/2022 15:55:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo