|
Órgão
|
95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
MATERIAS DE LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
02.403.262/0001-22 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
006.00157733/2024-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.278,90
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.139,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00157733/2024-31
|
25/06/2024
|
31/10/2024
|
44.278,90
|
2
|
22.139,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
7500
|
1.02
|
7650.0000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
63
|
3150.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
4000
|
5.78
|
23120.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
100
|
13.48
|
1348.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1200
|
1.48
|
1776.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
75
|
15.98
|
1198.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
19.9
|
597.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
2.34
|
70.2000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
2400
|
1.28
|
3072.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
200
|
9.72
|
1944.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
17.66
|
353.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
99.47 KB |
11/07/2024 11:52:38 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
