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Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2018
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00020/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.961.675/0001-95 - INTERAGUA QUIMICA LTDA
Processo 23063.001400/2018-90
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS(ANIMAIS SINANTROPICOS) DO CAMPUS MARIA DA GRAÇA DO CEFET/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 29/11/2018
Vig. Fim 29/11/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.651,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.651,69
Valor Acumulado R$ 20.077,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2018 00029/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001400/2018-90 29/11/2018 29/11/2019 6.713,00 1 6.713,00
12/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL ATÉ 29/11/2020. 29/11/2019 29/11/2020 6.713,00 1 6.713,00
25/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 29/11/2020 29/11/2021 6.713,00 1 6.713,00
25/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGA VIGENCIA DE 29/11/2022 A 29/11/2023 29/11/2018 29/11/2021 6.651,69 1 6.651,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2018NE801022 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2018NE801023 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800120 V20RLN0108N - AQUISICAO DE MATERIAL DE TI - FUNCIONAMENTOC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800069 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2021NE000137 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.112,48 0,00 0,00 0,00 14.224,96 7.112,48 7.112,48 0,00
153010 2022NE000038 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.112,48 0,00 0,00 7.112,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 7256 0.74 5369.4400
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 575 2.23 1282.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo