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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153019 - UTFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153019 - UTFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153019 - UTFPR
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Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.157.654/0001-34 - VELA SOFTWARE E SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.045844/2018-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇA TEMPORÁRIA DO SOFTWARE APOL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2018
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Vig. Fim
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26/11/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.744,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.770,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2018
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00023/2018
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Termo de Encerramento
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27/11/2018
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26/11/2022
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0,00
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0,00
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26/11/2018
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00023/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045844/2018-78
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27/11/2018
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26/11/2022
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25.744,39
|
1
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0,00
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24/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA.
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27/11/2020
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26/11/2022
|
25.744,39
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153019
|
2018NE800246
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153019
|
2020NE800091
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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25.744,39
|
25.744,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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1
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22770.46
|
22770.4600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.068.099-**
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PEDRO DE ABREU RIBEIRO
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Fiscal Técnico
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***.113.659-**
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FABRICIO MAESTA BEZERRA
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Gestor
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***.660.079-**
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CARINA RAU
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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