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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.107.381/0001-52 - ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA
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Processo
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08204.003383/2023-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/07/2024
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Vig. Fim
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04/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 25.999,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.999,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.999,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003383/2023-98
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04/07/2024
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04/07/2025
|
25.999,00
|
1
|
25.999,00
|
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17/10/2026
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00008/2024
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Termo de Encerramento
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04/07/2024
|
04/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2024NE000138
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
1.123,69
|
0,00
|
1.876,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2025NE000058
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.116,60
|
0,00
|
0,00
|
6.116,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2024-09-03
|
08204.003383/2023-98
|
2024-11-12
|
1405.33
|
|
35
|
2024-10-30
|
08204.003383/2023-98
|
2024-11-12
|
433.45
|
|
45
|
2025-06-27
|
08204.003383/2023-98
|
2025-07-10
|
5653.86
|
|
48
|
2025-07-15
|
08204.003383/2023-98
|
2025-07-15
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462.74
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
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1
|
25999
|
25999.0000
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.327.977-**
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ANTONIO JOÃO RIBEIRO
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Fiscal Titular
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***.159.721-**
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ALOISIO VALENTE CHAVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.195.993-**
|
JOSE WEBER CHAVES DE QUEIROZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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