|
Órgão
|
26456 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMB...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156687 - UFAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156687 - UFAPE
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23082.005994/2024-79
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, BEM COMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ARCONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 225.835,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 225.835,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.935.864,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.005994/2024-79
|
10/07/2024
|
09/07/2025
|
225.835,70
|
1
|
225.835,70
|
|
07/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, UBRIFICANTES, FILTROS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, BEM COMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO.
|
10/07/2025
|
09/07/2026
|
225.835,70
|
1
|
225.835,70
|
|
25/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO05/2024 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, DE 10/07/2026 ATÉ 09/07/2027, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CATSER NO25372 PARA
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA, BEM COMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, AR CONDICIONADO, TROCA DE ÓLEO, REBOQUE E DEMAIS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
10/07/2026
|
09/07/2027
|
225.835,70
|
1
|
225.835,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156687
|
2025NE000014
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.949,72
|
0,00
|
248,66
|
72.701,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2024NE000113
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.000,00
|
83.536,12
|
421,10
|
31.042,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2026NE000054
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.154,91
|
0,00
|
0,00
|
1.154,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2026NE000107
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.555,64
|
70.678,91
|
291,62
|
79.585,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156687
|
2026NE000238
|
M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
126,47
|
0,00
|
0,00
|
126,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
321343
|
2026-07-01
|
23082.005994/2024-79
|
2026-07-21
|
12737.30
|
|
0382032
|
2026-08-01
|
23875.002671/2026-69
|
2026-08-12
|
15380.29
|
|
2862291
|
2026-05-27
|
23082.005994/2024-79
|
2026-08-10
|
126.47
|
|
0439180
|
2026-09-01
|
23082.005994/2024-79
|
2026-09-14
|
22673.74
|
|
2714829
|
2025-01-31
|
23082.005994/2024-79
|
2025-04-08
|
12561.48
|
|
2889973
|
2025-05-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-06-05
|
12072.21
|
|
2945322
|
2025-06-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-06-05
|
7054.11
|
|
2920772
|
2025-05-16
|
23082.005994/2024-79
|
2025-06-03
|
10782.34
|
|
2920771
|
2025-05-16
|
23082.005994/2024-79
|
2025-06-02
|
6160.03
|
|
2920773
|
2025-05-16
|
23082.005994/2024-79
|
2025-06-04
|
11655.95
|
|
2678355
|
2025-01-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-07-30
|
8146.33
|
|
3231431
|
2025-11-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-11-12
|
12143.82
|
|
3001053
|
2025-07-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-09-12
|
5233.27
|
|
3109433
|
2025-09-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-10-21
|
15850.60
|
|
3056446
|
2025-08-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-10-14
|
9082.52
|
|
3172485
|
2025-10-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-10-22
|
13397.39
|
|
3285880
|
2025-12-01
|
23082.005994/2024-79
|
2025-12-08
|
19332.17
|
|
2723001
|
2026-01-01
|
23875.000106/2026-67
|
2026-01-27
|
19991.27
|
|
2782002
|
2026-02-07
|
23875.000311/2026-22
|
2026-02-13
|
6076.17
|
|
2414879
|
2026-02-13
|
23875.003685/2025-19
|
2026-02-19
|
1154.91
|
|
2795957
|
2026-03-01
|
23875.000637/2026-50
|
2026-03-24
|
10686.76
|
|
0158711
|
2026-04-01
|
23082.005994/2024-79
|
2026-04-16
|
15859.19
|
|
0203510
|
2026-05-01
|
23082.005994/2024-79
|
2026-05-20
|
15825.16
|
|
0269393
|
2026-06-01
|
23875.001968/2026-15
|
2026-06-15
|
21315.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
225835.7033
|
225835.7033
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
