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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200356 - SR/PF/RJ
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200356 - SR/PF/RJ
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.531.749/0001-89 - ELEVADORES IVIMAIA LTDA
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Processo
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08455.028421/2022-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS, MEDIANTE RESSARCIMENTO, EM 02 (DOIS) ELEVADORES, INSTALADOS NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 37.608,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.608,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 382.986,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
|
00014/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.028421/2022-82
|
08/07/2024
|
08/01/2027
|
34.400,00
|
1
|
34.400,00
|
|
07/05/2026
|
10000/2026
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE GERENCIAL NO VALOR DA PARCELA CONFORME OFÍCIO 19 SELOG/SR/PF/RJ SEI Nº 08455.006599/2026-04
|
07/05/2026
|
08/01/2027
|
34.400,10
|
1
|
34.400,10
|
|
14/09/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONSIGNADOS NO CONTRATO N° 14/2024, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PREVISÃO DO PROJETO BÁSICO, DOCUMENTO SEI Nº 147302188
|
08/07/2024
|
08/01/2027
|
37.608,90
|
1
|
37.608,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200356
|
2025NE000022
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.462,74
|
1.849,37
|
126,13
|
12.487,24
|
1.849,37
|
702,70
|
702,70
|
1.272,80
|
|
200356
|
2024NE000305
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.480,00
|
4.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200356
|
2026NE000057
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.528,36
|
4.501,67
|
0,00
|
8.026,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2844
|
2026-08-07
|
08455.028421/2022-82
|
2026-08-11
|
1146.67
|
|
2431
|
2026-07-06
|
08455.028421/2022-82
|
2026-07-08
|
1146.67
|
|
71264
|
2024-12-16
|
08455.028421/2022-82
|
2025-01-14
|
1146.67
|
|
71312
|
2025-01-02
|
08455.028421/2022-82
|
2025-01-02
|
1146.67
|
|
00071264
|
2024-12-16
|
08455.028421/2022-82
|
2024-12-20
|
1146.67
|
|
00071711
|
2025-02-03
|
08455.028421/2022-82
|
2025-02-10
|
1146.67
|
|
00072108
|
2025-03-06
|
08455.028421/2022-82
|
2025-03-06
|
1146.67
|
|
00072480
|
2025-04-02
|
08455.028421/2022-82
|
2025-04-02
|
1146.67
|
|
00073273
|
2025-06-02
|
08455.028421/2022-82
|
2025-06-04
|
1146.67
|
|
00072860
|
2025-05-02
|
08455.028421/2022-82
|
2025-05-09
|
1146.67
|
|
00073714
|
2025-07-02
|
08455.028421/2022-82
|
2025-07-08
|
1146.67
|
|
74088
|
2025-08-04
|
08455.028421/2022-82
|
2025-08-05
|
1146.67
|
|
74499
|
2025-09-03
|
08455.028421/2022-82
|
2025-09-04
|
1146.67
|
|
74859
|
2025-10-03
|
08455.028421/2022-82
|
2025-10-07
|
1146.67
|
|
75246
|
2025-11-04
|
08455.028421/2022-82
|
2025-11-06
|
1146.67
|
|
75783
|
2025-12-08
|
08455.028421/2022-82
|
2025-12-09
|
1146.67
|
|
16
|
2026-01-07
|
08455.028421/2022-82
|
2026-01-07
|
1146.67
|
|
628
|
2026-02-05
|
08455.028421/2022-82
|
2026-02-05
|
1146.67
|
|
1084
|
2026-03-09
|
08455.028421/2022-82
|
2026-03-09
|
1146.67
|
|
215
|
2026-04-08
|
08455.028421/2022-82
|
2026-04-08
|
1146.67
|
|
1780
|
2026-05-07
|
08455.028421/2022-82
|
2026-05-07
|
1146.67
|
|
2053
|
2026-06-09
|
08455.028421/2022-82
|
2026-06-09
|
1146.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
746.67
|
22400.1000
|
|
Material
|
PEÇA/COMPONENTE ELEVADOR
|
1
|
400
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.497-**
|
MARCELO HENRIQUE SILVA SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.026.657-**
|
PHELIPE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.740.167-**
|
JUSSARA ATHAYDE ZÚÑIGA
|
Gestor
|
|
***.465.887-**
|
THAIS ROSA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.337-**
|
DAVIDSON SANTOS PAIVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.200.857-**
|
JESSICA VILA MAIOR PIMENTA GURGEL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
