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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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Processo
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25000.159717/2018-25
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Objeto
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EXECUÇÃO OPERACIONAL DO AUXÍLIO-REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 10.708/2003, REGULAMENTADO PELA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05/2017- TÍTULO I, CAPÍTULO II, SEÇÃOI, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE PAGAMENTOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE VOLTA PARA CASA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2020
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Vig. Fim
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19/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 219.595,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.299,62
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Valor Acumulado
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R$ 483.470,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.159717/2018-25
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19/02/2020
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19/02/2021
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210.493,00
|
12
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17.541,08
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19/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020 A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2021 A 19 DE MAIO DE 2021
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20/02/2021
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19/05/2021
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210.493,00
|
12
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17.541,08
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06/04/2021
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00086/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOA TARIFA A PARTIR DE 19/02/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 4,55% (POR CENTO), O VALOR DA TARIFA CONTRATADA PASSARÁ DE R$ 3,70 (TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), PARA R$ 3,86 (TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
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19/02/2020
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19/05/2021
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219.595,40
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12
|
18.299,62
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19/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2020 A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 20 DE MAIO DE 2021 A 19 DE AGOSTO DE 2021.
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20/05/2021
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19/08/2021
|
219.595,40
|
12
|
18.299,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2020NE800388
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
173.715,00
|
59.636,60
|
0,00
|
114.078,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000285
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.561,00
|
0,00
|
0,00
|
48.088,08
|
25.098,74
|
4.625,82
|
4.625,82
|
15.847,10
|
|
250110
|
2021NE000240
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.906,30
|
0,00
|
0,00
|
15.906,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2021NE000377
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.639,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
101.278,68
|
50.639,34
|
50.639,34
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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56890
|
3.86
|
219595.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.161.181-**
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IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
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Autoridade Competente
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***.560.781-**
|
LUIZ TADEU VILLELA BLUMM
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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