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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194011 - BAIXO TOCANTINS
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.895.728/0001-80 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08770.000233/2024-89
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERIA ELETRICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/05/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 982.871,28
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 982.871,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.972.276,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/05/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000233/2024-89
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29/05/2024
|
16/10/2026
|
982.871,28
|
1
|
982.871,28
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194011
|
2024NE000111
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.749,20
|
34.182,74
|
1.984,34
|
102.582,12
|
52.612,33
|
18.429,59
|
36.859,18
|
17.737,49
|
|
194011
|
2025NE000124
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.524,36
|
9.620,26
|
1.039,15
|
106.864,95
|
28.559,08
|
9.620,26
|
10.728,18
|
18.870,05
|
|
194011
|
2025NE000132
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194011
|
2026NE000056
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.277,67
|
57.282,02
|
0,00
|
81.995,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194011
|
2026NE000057
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.499,91
|
734,30
|
0,00
|
1.765,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
610011041039
|
2026-06-30
|
08770.000233/2024-89
|
2026-07-15
|
6697.34
|
|
610011041040
|
2026-07-07
|
08770.000233/2024-89
|
2026-07-17
|
11259.06
|
|
610010053405
|
2026-08-02
|
08770.000233/2024-89
|
2026-08-06
|
7100.23
|
|
610010053406
|
2026-08-02
|
08770.000233/2024-89
|
2026-08-10
|
7646.70
|
|
610011041040 C
|
2026-08-10
|
08770.000233/2024-89
|
2026-08-11
|
11259.06
|
|
610010054723
|
2026-09-03
|
08770.000233/2024-89
|
2026-09-15
|
5950.29
|
|
610010055865
|
2026-10-03
|
08770.000233/2024-89
|
2026-10-08
|
7585.03
|
|
610010054725
|
2026-09-02
|
08770.000233/2024-89
|
2026-09-15
|
8304.34
|
|
610010055863
|
2026-10-03
|
08770.000233/2024-89
|
2026-10-08
|
6579.02
|
|
FATURA AGOSTO
|
2025-09-03
|
08770.000233/2024-89
|
2025-09-11
|
12408.25
|
|
610010040510
|
2025-01-04
|
08770.000233/2024-89
|
2025-01-16
|
9029.79
|
|
099461596
|
2025-02-05
|
08770.000233/2024-89
|
2025-02-05
|
6723.36
|
|
FATURA JUNHO
|
2025-07-03
|
08770.000233/2024-89
|
2025-07-14
|
14034.21
|
|
FATURA JULHO
|
2025-08-07
|
08770.000233/2024-89
|
2025-08-21
|
16852.23
|
|
47518 47519
|
2025-12-03
|
08770.000233/2024-89
|
2025-12-17
|
17763.28
|
|
FATURA MAIO CASAI
|
2025-06-03
|
08770.000233/2024-89
|
2025-07-14
|
8872.23
|
|
6464 6465
|
2025-10-03
|
08770.000233/2024-89
|
2025-10-09
|
17503.95
|
|
30744 30745
|
2025-11-07
|
08770.000233/2024-89
|
2025-11-12
|
20469.95
|
|
36866 36867
|
2026-01-07
|
08770.000233/2024-89
|
2026-01-09
|
18938.82
|
|
610011040053 -
|
2026-05-05
|
08770.000233/2024-89
|
2026-05-26
|
12614.71
|
|
610011040052 -
|
2026-05-05
|
08770.000233/2024-89
|
2026-05-26
|
7169.53
|
|
610012031233
|
2026-06-03
|
08770.000233/2024-89
|
2026-06-16
|
5923.47
|
|
610012031234
|
2026-06-03
|
08770.000233/2024-89
|
2026-06-16
|
11095.59
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
72
|
13650.99
|
982871.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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