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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23113.045916/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIG- UFRN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 676.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 676.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 676.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.045916/2023-11
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11/07/2024
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10/07/2025
|
676.000,00
|
1
|
676.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2025NE000500
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
45.562,40
|
0,00
|
0,00
|
45.562,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000557
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
397.555,60
|
0,00
|
0,00
|
397.555,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2024NE000657
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.766,48
|
5.766,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000297
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.314,12
|
0,00
|
0,00
|
7.314,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE001010
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
114.987,60
|
0,00
|
0,00
|
114.987,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11054
|
2025-02-17
|
23113.045916/2023-11
|
2025-02-26
|
13080.60
|
|
11318
|
2025-04-03
|
23113.045916/2023-11
|
2025-06-06
|
45562.40
|
|
11686
|
2025-06-24
|
23113.045916/2023-11
|
2025-08-04
|
57257.20
|
|
11697
|
2025-06-26
|
23113.045916/2023-11
|
2025-08-04
|
54316.60
|
|
11685
|
2025-06-24
|
23113.045916/2023-11
|
2025-07-03
|
224736.20
|
|
12309
|
2025-10-20
|
23113.045916/2023-11
|
2025-11-13
|
114987.60
|
|
12159
|
2025-09-22
|
23113.045916/2023-11
|
2025-10-03
|
61245.60
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
1000
|
676
|
676000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.345-**
|
FERNANDA ALMEIDA PASSOS
|
Gestor
|
|
***.495.465-**
|
IONE LEMOS PORTO BEUTHNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.144.570-**
|
NISIA GOMES FISCHER
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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