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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08485.000812/2024-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA FEDERAL EM RORAIMA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2024
Vig. Fim 05/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.767.712,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.767.712,98
Valor Acumulado R$ 34.209.930,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000812/2024-47 05/08/2024 05/08/2025 2.493.435,14 1 2.493.435,14
01/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2025 A 05/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 6,3761% CORRESPONDENDO AO ACUMULADO ENTRE MARÇO/2024 E MAIO/2025, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA E NOS TERMOS DO ARTIGO 136 I DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2024 06/08/2025 05/08/2026 2.643.041,24 1 2.643.041,24
26/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo OS OBJETOS DO PRESENTE INSTRUMENTO SÃO: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 06/08/2026 A 05/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; REAJUSTAR O VALOR VALOR CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA DE 4,724910% CORRESPONDENDO AO ACUMULADO ENTRE JUNHO/2025 E MAIO/2026, CONFORME A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA E NOS TERMOS DO ARTIGO 136 I DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2024. 06/08/2026 05/08/2027 2.767.712,98 1 2.767.712,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2024NE000165 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 177.843,72 48.749,16 48.919,73 80.174,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000105 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000176 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 1.300,38 19.313,52 49.386,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000194 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.094,23 95.732,40 83,82 2.278,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000179 PF99L00IA24 - OPERACOES EM AREAS INDIGENAS E MEIO AMBIENTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 294.519,28 2.928,70 7.339,08 284.251,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000180 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000185 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.814,00 24.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000195 25162G33249 - PASSAGEM NACIONALG20-SAIN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.450,75 20.450,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000209 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.181,71 61.181,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000270 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 9.741,48 0,00 0,00 9.741,48
200384 2024NE000236 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 1.351,53 4.648,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000023 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 266.300,12 0,00 517,88 265.782,24 0,00 0,00 0,00 517,88
200384 2025NE000022 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 440.436,09 54.553,85 655,09 385.227,15 32.670,67 0,00 0,00 33.325,76
200384 2025NE000024 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 261.481,15 20.269,60 0,00 241.211,55 2.584,60 0,00 0,00 2.584,60
200384 2025NE000271 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.392,33 15.392,33 0,00 0,00 15.356,33 0,00 0,00 15.356,33
200384 2025NE000149 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104.612,03 3.980,80 940,01 99.691,22 3.980,80 0,00 0,00 4.920,81
200384 2026NE000105 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.211,01 0,00 0,00 31.211,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000171 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.048,83 0,00 0,00 48.048,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000177 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.469,46 0,00 0,00 10.469,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2025NE000202 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 141.012,91 13.746,46 219,30 127.047,15 13.746,46 0,00 0,00 13.965,76
200384 2025NE000272 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 784,38 784,38 0,00 0,00 784,38 0,00 0,00 784,38
200384 2025NE000210 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.777,89 4.318,98 0,00 46.458,91 8.392,78 0,00 0,00 8.392,78
200384 2025NE000214 PF99OS9CM25 - CONTROLE DO TRAFEGO INTERNACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 70.000,00 27.099,31 0,00 42.900,69 26.854,13 0,00 0,00 26.854,13
200384 2026NE000059 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.430,63 0,00 0,00 5.430,63 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000006 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 169.862,30 44.035,56 0,00 125.826,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000008 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 431.601,39 100.275,62 0,00 331.325,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000007 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.731,50 86.636,75 0,00 114.094,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000101 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.361,78 386,47 0,00 10.975,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000102 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.273,64 0,00 0,00 23.273,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000123 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.693,53 0,00 0,00 2.693,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000147 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.234,34 189,13 0,00 38.045,21 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000171 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000172 PF99LSEAMBI - REPRESSAO AOS ILICITOS AMBIENTAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.442,96 1.433,33 0,00 2.009,63 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000177 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.386,94 0,40 0,00 48.386,54 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000207 PF99LSDOPTI - OPERACOES EM TERRAS INDIGENAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 371.750,00 342.938,89 0,00 28.811,11 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000264 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 174.292,00 174.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000271 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.961,82 3.961,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2026NE000270 PF99LS9PA26 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.471,79 9.650,95 0,00 13.820,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0001351753 2026-07-08 08485.003542/2026-98 2026-07-15 7384.22
0001365990 2026-09-04 08485.004743/2026-11 2026-09-15 20382.26
0001358829 2026-08-05 08485.004207/2026-15 2026-08-14 1488.01
0001319538 2026-02-03 08485.000589/2026-08 2026-02-04 2263.77
0001319539 2026-02-03 08485.000589/2026-08 2026-02-04 4626.94
0001358831 2026-08-05 08485.004207/2026-15 2026-08-14 637.58
0001365989 2026-09-04 08485.004743/2026-11 2026-09-15 6713.46
0001372428 2026-10-06 08485.005349/2026-91 2026-10-16 41437.40
0001372429 2026-10-06 08485.005349/2026-91 2026-10-16 32033.24
0001372430 2026-10-06 08485.005349/2026-91 2026-10-16 13239.81
0001372431 2026-10-06 08485.005349/2026-91 2026-10-16 22406.28
0001372432 2026-10-06 08485.005349/2026-91 2026-10-16 940.51
0001365991 2026-09-04 08485.004743/2026-11 2026-09-15 40963.21
0001365992 2026-09-04 08485.004743/2026-11 2026-09-15 14550.88
0001365988 2026-09-04 08485.004743/2026-11 2026-09-15 13820.84
0001358827 2026-08-05 08485.004207/2026-15 2026-08-14 30161.92
0001358828 2026-08-05 08485.004207/2026-15 2026-08-14 68134.12
0001358830 2026-08-05 08485.000812/2024-47 2026-08-14 6238.43
0001336441 2026-05-04 08485.002405/2026-36 2026-05-11 15195.63
0001336442 2026-05-04 08485.002405/2026-36 2026-05-11 36557.20
0001343310 2026-06-05 08485.000812/2024-47 2026-06-15 66187.72
0001351749 2026-07-08 08485.003542/2026-98 2026-07-15 25466.37
0001351750 2026-07-08 08485.003542/2026-98 2026-07-15 26183.80
0001351751 2026-07-08 08485.003542/2026-98 2026-07-15 36534.00
0001351752 2026-07-08 08485.003542/2026-98 2026-07-15 12430.73
01176778 2024-11-06 08485.000812/2024-47 2024-11-21 37284.66
01176777 2024-11-06 08485.000812/2024-47 2024-11-21 67172.14
1191364 2025-01-06 08485.000812/2024-47 2025-01-08 6284.27
1168760 2024-10-07 08485.000812/2024-47 2024-10-14 27071.90
11159881 2024-09-04 08485.000812/2024-47 2024-10-02 4151.24
1159882 2024-09-04 08485.000812/2024-47 2024-10-02 4241.43
1168759 2024-10-07 08485.000812/2024-47 2024-10-14 8851.45
1159883 2024-09-04 08485.000812/2024-47 2024-10-02 54053.43
01176779 2024-11-06 08485.000812/2024-47 2024-11-21 110329.34
1185304 2024-12-05 08485.000812/2024-47 2024-12-10 2361.83
1191365 2025-01-08 08485.000812/2024-47 2025-01-08 5769.61
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0001329907 2026-04-06 08485.000812/2024-47 2026-04-27 2384.62
0001329908 2026-04-06 08485.002184/2026-04 2026-04-27 77977.43
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-11-04 110708.52
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1320 0.0001 0.1320
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 33 0 0.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 2329836 1.11 2586117.9600
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 27000 1.11 29970.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 136599 1.11 151624.8900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.649.757-** DAVIDSON ANTUNES MARTINS Fiscal Substituto
***.951.332-** PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO Gestor
***.196.752-** FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO Gestor Substituto
***.898.169-** DANIEL DE SOUZA FARIA PESSOA Fiscal Técnico
***.731.732-** MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Gestor
***.649.757-** DAVIDSON ANTUNES MARTINS Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo