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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00023/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DATASUS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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25000.404066/2017-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURADE ATIVOS DE REDE PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2017
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|
Vig. Fim
|
01/08/2022
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.339.316,26
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.339.316,26
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.678.632,54
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2017
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00059/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0059/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.404066/2017-52
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02/08/2017
|
01/08/2018
|
1.339.316,26
|
12
|
111.609,69
|
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27/07/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DOS ITENS 4, 5 E 6 DO CONTRATO Nº 59/2017 POR MAIS DOZE MESES.
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02/08/2018
|
01/08/2019
|
83.936,64
|
1
|
0,00
|
|
12/07/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DOS ITENS 4, 5 E 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2019 A 01 DE AGOSTO DE 2020.
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02/08/2019
|
01/08/2020
|
83.936,64
|
1
|
0,00
|
|
28/07/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS ITENS 4,5 E 6 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2017 A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2020 A 01 DE AGOSTO DE 2021.
|
02/08/2020
|
01/08/2021
|
83.936,64
|
1
|
0,00
|
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23/07/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 59/2017, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2021 A 01 DE AGOSTO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
02/08/2021
|
01/08/2022
|
1.339.316,26
|
1
|
1.339.316,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2019NE801403
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
83.936,64
|
0,00
|
0,00
|
83.936,64
|
|
250110
|
2021NE000417
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
83.936,64
|
0,00
|
0,00
|
83.936,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2017NE800898
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2017NE800899
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2017NE801322
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
60
|
18036.51
|
1082190.6000
|
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
36184.69
|
72369.3800
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
32
|
2641.04
|
84513.2800
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
60
|
1551.58
|
93094.8000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
2
|
2520.02
|
5040.0400
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
32
|
65.88
|
2108.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.591-**
|
MAGNO VIEIRA TOBIAS
|
Gestor
|
|
***.388.367-**
|
MÔNICA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.388.367-**
|
MÔNICA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.367.731-**
|
PEDRO HENRIQUE CHAGAS FREITAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.829.861-**
|
JACKELINE NEVES DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.622.436-**
|
SABRINA DOS SANTOS LAGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.763.091-**
|
FRANCISCO JUVENILDO MARTINS DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.161.181-**
|
IGOR SIMÕES FERREIRA DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.255.161-**
|
ROMEU MENDES DO CARMO
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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