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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidade Gestora Origem do Contrato 250061 - HOSP.SERVIDORES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 250061 - HOSP.SERVIDORES
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.016.550/0004-56 - CAP SERVICOS MEDICOS LTDA
Processo 33433.149171/2022-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COMPREENDENDO A UTILIZAÇÃO DE VIATURAS AMBULÂNCIAS DE TRANSPORTE DO TIPO B (SUPORTE BÁSICO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2024
Vig. Fim 12/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.669.874,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 222.489,56
Valor Acumulado R$ 5.448.028,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/07/2024 00021/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.149171/2022-19 12/07/2024 12/07/2025 2.734.842,00 12 227.903,50
02/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 13/07/2025 À 12/07/2026, NOS TERMOS DOS ART. 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 227.903,50 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 2.734.842,00 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS). 13/07/2025 12/07/2026 2.734.842,00 12 227.903,50
12/03/2026 00020/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DOS VALORES DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - PCFP NO ÂMBITO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2024, FIRMADO COM A EMPRESA C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 14.016.550/0001-03, EM RAZÃO DA ADEQUAÇÃO DA ELIMINAÇÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. 12/07/2024 12/07/2026 2.669.874,72 12 222.489,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250061 2024NE000843 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.063.549,67 0,00 60.320,38 1.003.229,29 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2025NE000180 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.441.270,64 0,00 0,00 1.441.270,64 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2025NE000926 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2025NE000928 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.035.527,88 33.478,88 22.608,02 979.440,98 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2026NE000128 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 188.879,28 0,00 0,00 188.879,28 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2026NE000237 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.232.529,56 0,00 370.832,08 861.697,48 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2026NE000253 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250061 2026NE000269 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
77 2025-01-02 33433.149171/2022-19 2025-01-14 227903.50
0079 2025-02-03 33433.149171/2022-19 2025-02-12 227903.50
0081 2025-03-03 33433.149171/2022-19 2025-03-16 227903.50
0083 2025-04-04 33433.149171/2022-19 2025-05-13 227903.50
0086 2025-05-07 33433.149171/2022-19 2025-05-28 227903.50
0092 2025-06-03 33433.149171/2022-19 2025-06-23 227903.50
95 2025-07-01 33433.149171/2022-19 2025-07-21 227903.50
0098 2025-08-01 33433.149171/2022-19 2025-08-20 227903.50
0101 2025-09-01 33433.149171/2022-19 2025-09-04 227903.50
0104 2025-10-01 33433.149171/2022-19 2025-10-06 227903.50
00105 2025-11-03 33433.149171/2022-19 2025-11-04 227903.50
0106 2025-12-01 33433.149171/2022-19 2025-12-03 227903.50
4 2026-01-13 33433.149171/2022-19 2026-01-14 227903.50
7 2026-02-02 33433.149171/2022-19 2026-02-23 227903.50
12 2026-03-02 33433.149171/2022-19 2026-03-26 227903.50
14 2026-04-02 33433.149171/2022-19 2026-05-08 227903.50
23 2026-05-28 25000.056652/2026-77 2026-05-28 221923.02
25 2026-06-26 25000.056652/2026-77 2026-07-02 221923.02
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL 2 350715.87 701431.7400
Serviço REMOÇÃO DE ENFERMO / UTI MÓVEL 3 656147.66 1968442.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo