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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00046/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
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Processo
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23085.006568/2024-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER ASSINATURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DOS SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.840,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.986,67
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006568/2024-22
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17/07/2024
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17/07/2025
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47.840,00
|
12
|
3.986,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE000643
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LCONTP01RLN - DESPESAS DE CONTRATO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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11.960,00
|
0,00
|
0,00
|
11.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2024NE000644
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.920,00
|
0,00
|
0,00
|
23.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2024NE000645
|
MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.960,00
|
0,00
|
0,00
|
11.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16359
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2024-08-09
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23085.006568/2024-22
|
2024-08-21
|
11960.00
|
|
16360
|
2024-08-09
|
23085.006568/2024-22
|
2024-08-21
|
11960.00
|
|
16361
|
2024-08-09
|
23085.006568/2024-22
|
2024-08-21
|
23920.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
|
1
|
11960
|
11960.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
|
2
|
11960
|
23920.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS / ACERVO BIBLIOGRÁFICO - COM ACESSO-ON-LINE
|
1
|
11960
|
11960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.683.936-**
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ANA CRISTINA DE SOUSA
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Gestor
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***.531.636-**
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CÉSAR LEOCÁDIO DA ROCHA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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