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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00089/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00031/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.535.902/0001-10 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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60090.000307/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRASÍLIA/DF, CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, COM GARANTIA DE 36 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO SRP Nº 31/2023 E SEUS APÊNDICES
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Informações Complementares
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NOTEBOOK
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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15/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 153.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 153.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 153.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00089/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000307/2021-11
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15/07/2024
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15/07/2025
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153.600,00
|
1
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153.600,00
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16/10/2026
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00089/2024
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Termo de Encerramento
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15/07/2024
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15/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2024NE000240
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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12.800,00
|
0,00
|
8.985,60
|
3.814,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000241
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.200,00
|
0,00
|
0,00
|
51.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010221
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2024-04-25
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60090.000307/2021-11
|
2024-05-23
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38400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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12
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12800
|
153600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.799.384-**
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SERGIO MIGUEL SILVA VIANA
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Apoio Administrativo
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***.344.501-**
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GABRIEL FRANKLIN BRAZ DE MEDEIROS
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Gestor
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***.167.301-**
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JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
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Gestor Substituto
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***.718.526-**
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VANESSA CUNHA MACIEL
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Fiscal Técnico
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***.302.491-**
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CLEITON DIAS
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.018.636-**
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WARLEY RODRIGUES DE ALMEIDA
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Fiscal Requisitante
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***.640.812-**
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CLÉA DO SOCORRO RABELO CHAVES
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Fiscal Setorial
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|
***.644.514-**
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JOSUE MANUEL BEZERRA CHAVES
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Fiscal Setorial Substituto
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|
***.342.202-**
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PAULO JEFFERSON MOURA BARRETO
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Fiscal Setorial
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|
***.886.472-**
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GERSON TOURINHO DE SOUZA
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Fiscal Setorial Substituto
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|
***.431.322-**
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ALVARO GABRIEL AQUINO FELISMINO
|
Fiscal Setorial
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***.382.301-**
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MIGUEL ARTEMIR LOPES
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Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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