|
Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158643 - IFG-VALPARAISO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158643 |
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS VALPARAISO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158153 - IFG
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
|
Processo
|
23738.000296/2024-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS CÂMPUS VALPARAÍSO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.841,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.841,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2024
|
00067/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23738.000296/2024-25
|
10/07/2024
|
10/07/2025
|
33.841,80
|
1
|
33.841,80
|
|
03/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 67/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 10/07/2025 E TÉRMINO 10/07/2026.
|
10/07/2025
|
10/07/2026
|
33.841,80
|
1
|
33.841,80
|
|
06/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 67/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 10/07/2026 E TÉRMINO 10/07/2027.
|
10/07/2026
|
10/07/2027
|
33.841,80
|
1
|
33.841,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158643
|
2026NE000004
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.903,81
|
5.699,04
|
0,00
|
11.204,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2025NE000001
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.761,04
|
3.057,67
|
3.035,96
|
17.667,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2024NE000026
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.994,66
|
4.776,01
|
28,57
|
9.190,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158643
|
2026NE000031
|
L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.657,15
|
5.657,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3004268
|
2026-08-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-08-18
|
273.99
|
|
3004269
|
2026-08-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-08-18
|
590.43
|
|
3047660
|
2026-09-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-09-17
|
1147.58
|
|
3047661
|
2026-09-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-09-17
|
1426.73
|
|
2971442
|
2026-07-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-07-10
|
450.01
|
|
2256360
|
2025-01-01
|
23738.000521/2024-23
|
2025-01-10
|
1013.88
|
|
2256361
|
2025-01-01
|
23738.000521/2024-23
|
2025-01-10
|
1953.45
|
|
2287868
|
2025-02-10
|
23738.000114/2025-05
|
2025-02-26
|
730.24
|
|
2287869
|
2025-02-10
|
23738.000114/2025-05
|
2025-02-26
|
1182.11
|
|
2335837
|
2025-03-10
|
23738.000114/2025-05
|
2025-03-19
|
810.95
|
|
2360900
|
2025-04-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-04-09
|
1357.55
|
|
2405123
|
2025-05-08
|
23738.000114/2025-05
|
2025-05-12
|
526.87
|
|
2405124
|
2025-05-08
|
23738.000114/2025-05
|
2025-05-12
|
372.07
|
|
2439223
|
2025-06-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-06-13
|
639.43
|
|
2471953
|
2025-07-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-07-11
|
1594.57
|
|
2471954
|
2025-07-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-07-11
|
1312.83
|
|
2496380
|
2025-07-15
|
23738.000114/2025-05
|
2025-08-21
|
145.05
|
|
2496381
|
2025-07-15
|
23738.000114/2025-05
|
2025-08-21
|
475.22
|
|
2504968
|
2025-08-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-08-21
|
457.63
|
|
2504969
|
2025-08-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-08-21
|
1164.74
|
|
2563431
|
2025-09-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-09-12
|
406.63
|
|
2563432
|
2025-09-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-09-12
|
642.22
|
|
2611538
|
2025-10-10
|
23738.000114/2025-05
|
2025-10-27
|
1788.59
|
|
2611539
|
2025-10-10
|
23738.000114/2025-05
|
2025-10-27
|
1820.45
|
|
2646459
|
2025-11-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-11-27
|
1716.02
|
|
2646460
|
2025-11-01
|
23738.000114/2025-05
|
2025-11-27
|
2385.77
|
|
2681803
|
2025-12-05
|
23738.000114/2025-05
|
2025-12-24
|
2041.91
|
|
2681802
|
2025-12-05
|
23738.000114/2025-05
|
2025-12-24
|
941.20
|
|
2795960
|
2026-03-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-03-18
|
587.11
|
|
2723004
|
2026-01-01
|
23738.000114/2025-05
|
2026-01-19
|
445.72
|
|
2782005
|
2026-02-07
|
23738.000073/2026-20
|
2026-02-20
|
351.17
|
|
2795961
|
2026-03-01
|
23738.000179/2022-08
|
2026-03-18
|
831.13
|
|
2853949
|
2026-04-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-04-24
|
2459.87
|
|
2853950
|
2026-04-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-04-24
|
391.54
|
|
2889597
|
2026-05-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-05-25
|
890.53
|
|
2889596
|
2026-05-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-05-25
|
1088.96
|
|
2933965
|
2026-06-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-06-18
|
790.25
|
|
2933964
|
2026-06-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-06-18
|
501.52
|
|
2971443
|
2026-07-01
|
23738.000073/2026-20
|
2026-07-10
|
1193.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
4000
|
5.6307
|
22522.8000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
2000
|
5.6595
|
11319.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.055.031-**
|
RAFAEL LIMA MEIRELES DE QUEIROZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.542.505-**
|
ELENICE MENDES CESAR
|
Gestor
|
|
***.602.911-**
|
GABRIELA LELES DE OLIVEIRA MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.153.571-**
|
EDILSON JOSE JACINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
