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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.215.178/0001-39 - VLP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
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Processo
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08038.002398/2024-89
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Objeto
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FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA (NOBREAK), DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 40KVA, COM GARANTIA DE 24 MESES, OBJETIVANDO A SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SALA TÉCNICA, UTILIZADA COMO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS – CPD DA DPU.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.567,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.567,67
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Valor Acumulado
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R$ 1.237.077,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00052/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002398/2024-89
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12/07/2024
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11/07/2026
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127.600,00
|
1
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127.600,00
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08/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 052/2024, FIRMADO INICIALMENTE EM 12/07/2024, VISANDO A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE REAJUSTE.
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09/10/2024
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11/07/2026
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127.600,00
|
1
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127.600,00
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O ÍNDICE ICTI, O CONTRATO N° 052/2024 (SEI - 7220714) TEVE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES ATÉ JULHO DE 2025, EM UM FATOR DE 4,73060343267575%, CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DE R$ 127.600,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 133.636,25 (CENTO E TRINTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), A CONTAR DE 12/07/2025.
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12/07/2024
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11/07/2026
|
133.636,25
|
1
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133.636,25
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16/04/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE DO ITEM 2 DO CONTRATO Nº 052/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, NO PERÍODO DE 12/07/2026 A 11/07/2028. E A SUPRESSÃO DO ITEM 1 DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A APROXIMADAMENTE 90,60%
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12/07/2026
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11/07/2028
|
12.567,67
|
1
|
12.567,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001143
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.000,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
18.000,00
|
6.000,00
|
12.283,16
|
6.000,00
|
|
290002
|
2024NE001144
|
F2725INV044 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE-INVESTIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
115.600,00
|
0,00
|
0,00
|
115.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001048
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.283,84
|
0,00
|
0,00
|
6.283,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
011010
|
2024-08-02
|
08038.005822/2024-47
|
2024-09-09
|
115600.00
|
|
3303
|
2025-11-18
|
08038.005822/2024-47
|
2025-12-01
|
6000.00
|
|
3481
|
2026-01-14
|
08038.005822/2024-47
|
2026-01-22
|
283.84
|
|
3482
|
2026-01-14
|
08038.005822/2024-47
|
2026-03-17
|
6283.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
1
|
12567.67
|
12567.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.521-**
|
FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.473.931-**
|
RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.261-**
|
MANOEL ANSELMO DE LUCENA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.440.487-**
|
ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.833.211-**
|
NILSON EDUARDO DA SILVA CHAGAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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