|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155019 - EBSERH HUJM-UFMT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155019 - EBSERH HUJM-UFMT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155019 - EBSERH HUJM-UFMT
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SIF/DLIH/GAD/HUJM-UFMT
|
|
Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
23532.001274/2024-99
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER OS VEÍCULOS E GERADORES DO HUJM-UFMT/EBSERH, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.862,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.862,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 334.081,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
00009/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.001274/2024-99
|
16/07/2024
|
16/07/2025
|
23.862,99
|
1
|
23.862,99
|
|
15/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
17/07/2025
|
16/07/2026
|
23.862,99
|
1
|
23.862,99
|
|
07/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/07/2026 A 16/07/2027.
|
16/07/2026
|
16/07/2027
|
23.862,96
|
1
|
23.862,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155019
|
2024NE000950
|
AEHR0US0924 - AEHR0US0924
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.148,00
|
3.211,05
|
0,00
|
936,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155019
|
2025NE000353
|
AEM50US0924 - AEM50US0924
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.400,00
|
4.879,68
|
391,28
|
3.129,04
|
1.206,42
|
0,00
|
0,00
|
1.597,70
|
|
155019
|
2026NE000122
|
AEM60US0924 - ATUALIZAR PI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.399,97
|
3.969,83
|
0,00
|
7.430,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
12
|
1988.58
|
23862.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
