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Órgão 26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158515 - UFOPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158515 - UFOPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158515 - UFOPA
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.056.054/0001-95 - SARAM SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23204.013745/2023-42
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CARREGADORES, ALMOXARIFES E LAVADOR DE VEÍCULOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2024
Vig. Fim 16/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 649.342,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 649.342,56
Valor Acumulado R$ 15.859.958,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/07/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013745/2023-42 15/07/2024 15/07/2025 586.578,60 1 586.578,60
14/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/07/2025 A 15/07/2026 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, QUE ESTÁ REGISTRADO SOB O Nº PA000133/2025, DE 06 DE MARÇO DE 2025 (ORDEM 106); EM PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, NO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 5, DE MAIO DE 2017 E NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPACTUAÇÃO (ORDEM 115) 16/07/2025 15/07/2026 623.439,12 1 623.439,12
30/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 012/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO O PERÍODO DE 16/07/2026 A 16/07/2027 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, QUE ESTÁ REGISTRADO SOB O Nº PA000112/2026, DE 10 DE MARÇO DE 2026 16/07/2026 16/07/2027 649.342,56 1 649.342,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158515 2024NE000446 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.215,07 0,00 0,00 42.215,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000065 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.504,84 0,00 1.133,84 6.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2024NE000860 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.111,08 0,00 105,00 1.006,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2024NE000437 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 192.945,80 43.237,34 7.806,50 141.901,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000128 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 532.508,78 41.820,08 8.334,90 482.353,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000324 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.111,08 0,00 0,00 1.111,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000776 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000793 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 796,38 0,00 0,00 796,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2025NE000984 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.393,63 0,00 203,56 1.190,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000114 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.725,64 0,00 0,00 2.725,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158515 2026NE000197 M0152G0100N - MAO DE OBRA ALMOXARIFADO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 412.928,07 57.326,47 4.390,31 351.211,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10306 2026-07-23 23204.009017/2024-17 2026-07-23 43218.63
10424 2026-08-27 23204.00917/2024-17 2026-08-27 44443.83
10567 2026-10-08 23204.014113/2024-87 2026-10-08 1133.84
10518 2026-09-18 23204.009017/2024-17 2026-09-30 46458.28
8165 2025-02-18 23204.009017/2024-17 2025-02-19 42061.36
8048 2025-01-15 23204.009017/2024-17 2025-01-23 42215.07
8299 2025-03-19 23204.009017/2024-17 2025-03-21 42061.36
8427 2025-04-22 23204.009017/2024-17 2025-04-24 42061.36
8534 2025-05-14 23204.014113/2024-87 2025-05-23 1111.08
8533 2025-05-14 23204.009017/2024-17 2025-05-23 41894.67
8652 2025-06-12 23204.009017/2024-17 2025-06-17 42215.07
8805 2025-07-21 23204.009017/2024-17 2025-07-24 22644.36
8787 2025-07-11 23204.009017/2024-17 2025-07-24 42215.07
8961 2025-08-22 23204.009017/2024-17 2025-08-25 44862.58
9113 2025-09-23 23204.014113/2024-87 2025-09-24 796.38
9114 2025-09-23 23204.009017/2024-17 2025-09-24 44566.84
9216 2025-10-17 23204.009017/2024-17 2025-10-22 38676.02
9461 2025-12-06 23204.009017/2024-17 2025-12-18 44786.02
9348 2025-11-19 23204.014113/2024-87 2025-11-19 398.18
9797 2026-03-25 23204.009017/2024-17 2026-03-26 44786.02
9347 2025-11-19 23204.009017/2024-17 2025-11-25 43666.26
9463 2025-12-10 23204.014113/2024-87 2025-12-15 995.45
9577 2026-01-21 23204.009017/2024-17 2026-01-27 44545.72
9681 2026-02-19 23204.014113/2024-87 2026-02-20 398.18
9680 2026-02-19 23204.009017/2024-17 2026-02-20 44689.90
9945 2026-04-30 23204.014113/2024-87 2026-04-30 1990.92
9944 2026-04-30 23204.009017/2024-17 2026-04-30 44338.48
10065 2026-05-28 23204.009017/2024-17 2026-05-28 44608.23
10179 2026-06-25 23204.013745/2023-42 2026-06-26 3981.90
10178 2026-06-25 23204.009017/2024-17 2026-06-26 43058.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 432 70.87 30615.8400
Serviço PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL 432 141.73 61227.3600
Serviço ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE 2 61058.4 122116.8000
Serviço ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA 8 47715.84 381726.7200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 53655.84 53655.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.876.912-** HAILTON SANTOS OLIVEIRA Gestor
***.576.902-** CINTHIA GRAZIELLE CARVALHO ANDRADE Fiscal Administrativo
***.862.272-** EDCARLOS BATISTA DA SILVA Fiscal Técnico
***.212.173-** ADRIANO SILVA COSTA Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo