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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160336 - D.F
Unidade Gestora Origem do Contrato 160336 - D.F
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160336 - D.F
Número da Compra 00012/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 60.055.695/0001-30 - IDV BRASIL LTDA.
Processo 64473.000392/2024-17
Objeto OBTENÇÃO POR NACIONALIZAÇÃO DE 420 (QUATROCENTAS E VINTE) VIATURAS BLINDADAS MULTITAREFA - LEVE SOBRE RODAS (VBMT-LSR) 4X4 GUAICURUS, COM SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE ARMAS AUTOMATIZADO E DE COMANDO E CONTROLE, E AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAL ESPECIAL DA PLATAFORMA VEICULAR.
Informações Complementares
Vig. Início 09/07/2024
Vig. Fim 07/07/2034
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.445.036.995,22
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.445.036.995,22
Valor Acumulado R$ 11.459.072.793,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2024 00005/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64473.000393/2024-17 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
31/03/2025 00007/2025 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFOME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO N' 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI NR 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO NR 5/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 31 E 82. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
30/05/2025 00009/2025 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, O SEGUINTE EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NE 132. PUBLICADO NO BI NR 42-DF DE 05/06/2025. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
29/08/2025 00010/2025 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 278, 304, 305 E 307. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
30/09/2025 00011/2025 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2025NE335 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
04/12/2025 00013/2025 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO COM O INCISO IV, DO ART 136 DA LEI 14.133 DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, O SEGUINTE EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2025NE000456 E 2025NE000468. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
12/01/2026 00014/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 305; 335; 468; 307; 304; 456; 421; 485 E 496. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
24/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo ALTERAÇÃO SUBJETIVA CONTRATUAL, EM VIRTUDE DA ASSUNÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO OBJETO DO CONTRATO Nº 05/2024-DF, DE 9 DE JULHO DE 2024, ATUALMENTE EXERCIDOS PELA EMPRESA IVG BRASIL LTDA., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) SOB O Nº 36.519.422/0001-15 PARA A EMPRESA IDV BRASIL LTDA., INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) SOB O Nº 60.055.695/0001-30, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA RODOVIA MG-238, KM 73,5, S/Nº - GALPÃO IDV, DISTRITO INDUSTRIAL NORTE, CEP: 35.703-138, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 124, INCISO II, E 137, INC. III, AMBOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A CONTRARIO SENSU. 24/04/2026 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
08/06/2026 00016/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:193. 09/07/2024 07/07/2034 1.406.702.786,07 1 1.406.702.786,07
17/06/2026 00017/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA IDV BRASIL LTDA, ATRAVÉS DA CARTA IDV NR 110/2026, DE 8ABR26, O DISPOSTO NA CLÁUSULA SETIMA DO CONTRATO NO 05/2024-DF, O INCISO I DO ARTIGO 136 DA LEI NO 14.133, DE 1ºDE ABRIL DE 2021, E AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO NR 08/2026,DE 25 MAIO 26, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO NR05/2024-DF, REAJUSTANDO OS PREÇOS DOS ITENS AINDA NÃO ENTREGUES ORIGINALMENTE PRESENTES NO CONTRATO, EM 4,0455%O, COM BASE NO IPB DA INDÚSTRIA DE FORMAÇÃO CNAE 2.0, ATIVIDADE 28, PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA EESTATÍSTICA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE ABR 24 A ABR 25, NO VALOR DE R$ 55.705.431,90(CINQUENTA E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VOS), DE FORMA QUE O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO, A CONTAR DESTA DATA, PASSARÁ DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO NR 17 DO CONTRATO 05/2024. 09/07/2024 07/07/2034 1.462.408.217,97 1 1.462.408.217,97
01/07/2026 00018/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:193 09/07/2024 07/07/2034 1.462.408.217,97 1 1.462.408.217,97
04/08/2026 00019/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO Nº 05/2024-DF E DE ACORDO INCISO IV DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO Nº 05/2024-DF, OS SEGUINTES EMPENHOS DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 193 (ANULAÇÃO PARCIAL) E 193 (REFORÇO). 09/07/2024 07/07/2034 1.462.408.217,97 1 1.462.408.217,97
03/09/2026 00020/2026 Termo de Apostilamento APOSTILAR AS NOTAS DE EMPENHOS: 193, 265, 266, 267 E 268, AO CONTRATO 05/2024, PUBLICADO NO BI 70, DE 22/09/2026. 09/07/2024 07/07/2034 1.445.036.995,22 1 1.445.036.995,22
18/09/2026 00021/2026 Termo de Apostilamento O ORDENADOR DE DESPESAS DA DIRETORIA DE FABRICAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONSIDERANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO NR 05/2024-DF, O INCISO I DO ARTIGO 136 DA LEI NR 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021, E AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO CONTÁBIL E FINANCEIRO NR 14/2026, DE 18 SET 26, RESOLVE APOSTILAR AO CONTRATO NR 05/2024-DF, REAJUSTANDO OS PREÇOS DOS ITENS AINDA NÃO ENTREGUES ORIGINALMENTE PRESENTES NO CONTRATO, EM 1,2125% COM BASE NO IPP, DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO CNAE 2.0, ATIVIDADE 28, PUBLICADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE ABR 25 A ABR 26, NO VALOR DE - R$ 17.371.222,75 (DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) 09/07/2024 07/07/2034 1.445.036.995,22 1 1.445.036.995,22
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160336 2024NE000334 FAA227XPLAT - AQS DE PLATAFORMA VEICULAR BLD 4X4 GUAICURUS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.730.053,43 0,00 0,00 29.730.053,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2024NE000340 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000421 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2024NE000387 FAA221XARMT - SQUISICAO DE SIST DE ARMAS VTR 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2024NE000404 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2024NE000426 FAA221XARMT - SQUISICAO DE SIST DE ARMAS VTR 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 6.465.106,86 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2024NE000445 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 6.465.106,86 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2024NE000508 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 6.465.106,86 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2024NE000505 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.358.576,99 19.358.576,99 0,00 0,00 38.717.153,98 19.358.576,99 19.358.576,99 0,00
160336 2025NE000456 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000031 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 3.232.553,43 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2025NE000132 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.697.660,29 9.697.660,29 0,00 0,00 9.697.660,29 9.697.660,29 9.697.660,29 0,00
160336 2025NE000278 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 3.232.553,43 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2025NE000082 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 3.232.553,43 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2025NE000496 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.651.068,60 64.651.068,60 0,00 0,00 64.651.068,60 64.651.068,60 64.651.068,60 0,00
160336 2025NE000305 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000304 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000307 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000335 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000468 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2025NE000485 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 3.232.553,43 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00
160336 2026NE000024 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.232.553,43 3.232.553,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000193 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.348.260,97 83.348.260,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000266 FAA2210DECO - DSP COMPL PARA ATV RELACIONADAS MEC DA F TER 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000265 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000268 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000267 FAA224XPLAT - AQUISICAO PLATAFORMA VEICULAR BLD 6X6 GUARANI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.960.107,78 1.960.107,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160336 2026NE000342 FAA221XINTE - SV INTG SIST ARMAS/CMDO CTRL VTR 6X6 GUARANI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 372.869,34 372.869,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-12-31 29730053.43
Seguro Garantia 2027-03-31 2422577.89
Seguro Garantia 2027-03-31 231455.13
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS/ELETROMECÂNICOS 105 41506.286 4358160.0300
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA 420 21789.4673 9151576.2660
Material CONJUNTO FERRAMENTAS 8 100966.275 807730.2000
Material CONJUNTO FERRAMENTAS 8 656706.74 5253653.9200
Material CONJUNTO FERRAMENTAS 8 528995.7013 4231965.6104
Material AUTOMÓVEL 105 3284779.534 344901851.0700
Material AUTOMÓVEL 315 3322546.0467 1046602004.7105
Material AUTOMÓVEL 1 29730053.41 29730053.4100
Prepostos
CPF Nome
***.825.567-** VICTOR EDUARDO KRUSCHEWSKY WHEHAIBE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.462.387-** MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA LEAO Gestor
***.621.697-** VERÔNICA DEMIER SILVA E SOUZA Responsável no Setor Financeiro
***.742.877-** JOSE GISELDO FLORENCIO LINS Responsável no Setor Almoxarifado
***.522.863-** IGOR LUCAS REINALDO Fiscal Técnico
***.522.863-** IGOR LUCAS REINALDO Gestor Substituto
***.390.347-** GABRIEL HENRIQUE SILVA RAMPINI Responsável no Setor de Contratos
***.310.705-** DANIEL AUGUSTO FERREIRA BARRETO Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo