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Órgão
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26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154080 - UFRR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154080 - UFRR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154080 - UFRR
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.403.043/0001-05 - AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23129.005478/2018-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE COPEIROE RECEPCIONISTA.
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Informações Complementares
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2022NE000245
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Vig. Início
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26/04/2019
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Vig. Fim
|
26/04/2024
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 300.735,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.061,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.289.866,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2019
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00015/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.005478/2018-12
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26/04/2019
|
26/04/2020
|
238.208,04
|
12
|
19.850,67
|
|
16/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E REALIZAR A SUPRESSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME RECOMENDADO NO ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MPDF Nº 05/2017.
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26/04/2020
|
26/04/2021
|
233.983,68
|
12
|
19.498,64
|
|
26/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA; SUSPENDER A EXECUÇÃO DO CONTRATO PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS; RETIFICAR O VALOR DOS INSUMOS REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020 A ABRIL/2021; E REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR DOS INSUMOS PARA O NOVO PERÍODO DE VIGÊNCIA.
|
26/04/2021
|
26/04/2022
|
237.721,68
|
12
|
19.810,14
|
|
12/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/04/2022 A 26/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RR000013/2022 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 127/E, DE 28/10/2021, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR
|
26/04/2022
|
26/04/2023
|
259.471,80
|
12
|
21.622,65
|
|
13/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O VALOR DA REPACTUAÇÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2019, CONFORME JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (SEQ. 171) E ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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26/04/2019
|
26/04/2023
|
259.471,80
|
12
|
21.622,65
|
|
07/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/04/2023 A 26/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.143/2022 DE 12/12/2022, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 123/E, DE 29/12/2022, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR E EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DOS INSUMOS CONFORME IGP-M ACUMULADO DE JUNHO DE 2022
|
26/04/2023
|
26/04/2024
|
272.735,40
|
12
|
22.727,95
|
|
14/11/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RR000016/2023
|
26/04/2019
|
26/04/2024
|
277.877,04
|
12
|
23.156,42
|
|
23/04/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº RR000011/2024 DE 18/03/2024, E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 158/E, DE 21/12/2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO.
|
26/04/2019
|
26/04/2024
|
300.735,96
|
12
|
25.061,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154080
|
2019NE800327
|
M20RKN0133N - PRORH - ESTAGIARIOS FOLHA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2020NE800205
|
M20RKN0170N - GESTAO ADM.UNIDADE/SUBACAO-COL.POS.ENS.FISICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2022NE000245
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
262.354,82
|
0,00
|
1.796,91
|
152.444,66
|
108.113,25
|
0,00
|
0,00
|
109.910,16
|
|
154080
|
2022NE000422
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.635,23
|
0,00
|
0,00
|
5.635,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2023NE000805
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.855,52
|
6.855,52
|
0,00
|
0,00
|
6.855,52
|
0,00
|
0,00
|
6.855,52
|
|
154080
|
2023NE000170
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.252,43
|
0,00
|
0,00
|
4.252,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2023NE000169
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.735,40
|
113.639,75
|
1.885,56
|
157.210,09
|
114.647,88
|
1.008,13
|
1.008,13
|
114.517,18
|
|
154080
|
2024NE000312
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.619,64
|
1.904,91
|
0,00
|
5.714,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154080
|
2021NE000290
|
M20RKN0108N - FOPAG - AUXILIO MORADIA RESIDENTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.291,26
|
0,00
|
15.221,34
|
65.339,90
|
97.730,02
|
0,00
|
0,00
|
112.951,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-07-27
|
11886.08
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-26
|
13893.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
7
|
3580.19
|
300735.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.222.352-**
|
LUCAS LEONEL DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.204.722-**
|
SIMONE RUIZ LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.522.640-**
|
LISIANE MACHADO AGUIAR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.791.122-**
|
RAIANE FERREIRA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.669.202-**
|
DANIA WALKER BRIGLIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.154.462-**
|
ROSEANY CARVALHO DE ASSUNÇÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.669.202-**
|
DANIA WALKER BRIGLIA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
