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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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742050 - CEITMSP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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742050 - CEITMSP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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742050 - CEITMSP
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.333.320/0001-45 - NOVETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63232.001342/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SENDO PROJETO EXECUTIVO DE PEQUENA ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA, ASSESSORIA TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO DE SALAS DE ESCRITÓRIO NO PRÉDIO DA SUPTEC DO CTMSP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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09/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 111.318,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 111.318,52
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Valor Acumulado
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R$ 1.281.586,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63232.001342/2024-19
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11/07/2024
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17/01/2025
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87.354,97
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1
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87.354,97
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16/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA DATA DO CRONOGRAMA
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11/07/2024
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17/01/2025
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87.354,97
|
1
|
87.354,97
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16/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÕ DO PRAZO POR MAIS 269 DIAS
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16/01/2025
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13/10/2025
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87.354,97
|
1
|
87.354,97
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12/11/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 17.326,73 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 19,83% POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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12/11/2025
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09/02/2026
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104.681,70
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1
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104.681,70
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29/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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11/07/2024
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09/02/2026
|
111.318,52
|
1
|
111.318,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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742050
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2024NE001238
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U499DV00168 - DESPESAS VARIADAS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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47.500,00
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4.190,85
|
0,00
|
43.309,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA
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1
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111318.52
|
111318.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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