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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00061/2018
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00019/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes 150311
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.209.385/0001-15 - ELEVADORES SAO PAULO LTDA
Processo 23089.020062/2018-48
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - CAMPUS DIADEMA
Informações Complementares
Vig. Início 11/06/2018
Vig. Fim 10/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.759,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.729,92
Valor Acumulado R$ 102.495,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/06/2018 00061/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020062/2018-48 11/06/2018 10/06/2019 19.459,20 12 1.621,60
27/05/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CAMPUS DIADEMA). 11/06/2019 10/06/2020 20.759,04 12 1.729,92
22/05/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PEDÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR MENSAL PELO ÍNDICE IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO), MEDIDO DE MAIO/2019 A ABRIL/2020, PASSANDO O VALOR MENSAL, A PARTIR DE 11/06/2020, PARA R$ 1.729,92 (UM MIL E SETECENTOS EVINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS),CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO. CAMPUS DIADEMA. 11/06/2020 10/06/2021 20.759,04 12 1.729,92
14/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 61/2018 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/06/2021 A 10/06/2022. 11/06/2021 10/06/2022 20.759,04 12 1.729,92
29/04/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 61/2018 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/06/2022 A 10/06/2023. 11/06/2022 10/06/2023 20.759,04 12 1.729,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2018NE801309 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800139 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800183 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE801072 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801046 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2023NE000639 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 471,55 0,00 0,00 471,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000888 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.919,68 0,00 0,00 6.919,68 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE001477 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.919,68 0,00 0,00 3.354,75 3.564,93 0,00 0,00 3.564,93
153031 2023NE000168 M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.919,68 0,00 0,00 6.919,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 1729.92 20759.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.467.688-** CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.440.928-** VIVIAN COLLA DAS NEVES Fiscal Administrativo
***.273.298-** NATALIA NAKAO Fiscal Administrativo Substituto
***.839.618-** JOÃO CARLOS ALVES DUARTE Responsável Unidade Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo