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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254447 - IFF/FIOCRUZ
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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254447
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.210.265/0001-26 - DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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25384.000193/2024-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS PONTO A PONTO, VIA FIBRA ÓPTICA, PARA CONEXÃO ENTRE OS CAMPI FIOCRUZ/IFF E FIOCRUZ/MANGUINHOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/07/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.000,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 45.000,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 585.001,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00035/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000193/2024-48
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12/07/2024
|
12/07/2025
|
45.000,10
|
1
|
45.000,10
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/07/2025 ATÉ 12/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
12/07/2025
|
12/07/2026
|
45.000,10
|
1
|
45.000,10
|
|
23/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/07/2026 até 12/07/2027, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021
|
12/07/2026
|
12/07/2027
|
45.000,10
|
1
|
45.000,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254447
|
2024NE000925
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.750,10
|
7.500,00
|
354,38
|
10.895,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2025NE000159
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.250,00
|
0,00
|
1.063,11
|
40.186,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE000302
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.250,00
|
0,00
|
0,00
|
26.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE000059
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.750,00
|
0,00
|
0,00
|
3.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE001260
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.750,00
|
0,00
|
354,37
|
3.395,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
254447
|
2026NE001524
|
A1IFF - INST FERNANDES FIGUEIRA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.750,00
|
3.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1035
|
2026-07-02
|
25384.000193/2024-48
|
2026-07-06
|
3750.00
|
|
1154
|
2026-08-04
|
25384.000193/2024-48
|
2026-08-05
|
3750.00
|
|
1290
|
2026-09-02
|
25384.000193/2024-48
|
2026-09-09
|
3750.00
|
|
1403
|
2026-10-07
|
25384.000193/2024-48
|
2026-10-07
|
3750.00
|
|
15554
|
2025-03-10
|
25384.000193/2024-48
|
2025-03-11
|
3750.00
|
|
00015426
|
2025-01-06
|
25384.000193/2024-48
|
2025-01-22
|
3750.00
|
|
15490
|
2025-02-06
|
25384.000193/2024-48
|
2025-02-13
|
3750.00
|
|
15514
|
2025-02-14
|
25384.000193/2024-48
|
2025-02-18
|
3750.00
|
|
15598
|
2025-04-03
|
25384.000193/2024-48
|
2025-04-11
|
3750.00
|
|
00015642
|
2025-05-05
|
25384.000193/2024-48
|
2025-05-12
|
3750.00
|
|
00015740
|
2025-07-02
|
25384.000193/2024-48
|
2025-07-10
|
3750.00
|
|
00015702
|
2025-06-04
|
25384.000193/2024-48
|
2025-06-16
|
3750.00
|
|
00015804
|
2025-08-05
|
25384.000193/2024-48
|
2025-08-11
|
3750.00
|
|
00015859
|
2025-09-02
|
25384.000193/2024-48
|
2025-09-04
|
3750.00
|
|
00015950
|
2025-11-04
|
25384.000193/2024-48
|
2025-11-06
|
3750.00
|
|
00015994
|
2025-12-02
|
25384.000193/2024-48
|
2025-12-04
|
3750.00
|
|
00015904
|
2025-10-02
|
25384.000193/2024-48
|
2025-10-06
|
3750.00
|
|
327
|
2026-01-12
|
25384.000193/2024-48
|
2026-01-13
|
3750.00
|
|
000000402
|
2026-02-04
|
25384.000193/2024-48
|
2026-02-09
|
3750.00
|
|
520
|
2026-03-03
|
25384.000193/2024-48
|
2026-03-04
|
3750.00
|
|
650
|
2026-04-02
|
25384.000193/2024-48
|
2026-04-06
|
3750.00
|
|
780
|
2026-05-06
|
25384.000193/2024-48
|
2026-05-13
|
3750.00
|
|
904
|
2026-06-02
|
25384.000193/2024-48
|
2026-06-03
|
3750.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
3750
|
45000.0000
|
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
0.1
|
0.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.191.037-**
|
IVAN GOMES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.567.177-**
|
DENILSON DE ARAUJO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
