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Órgão
|
26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154039 - FUAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154039 - FUAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154039 - FUAM
|
|
Número da Compra
|
00052/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23105..07106/9/20-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, EM GRUPOS MOTORES GERADORES DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS E POTÊNCIAS DAS UNIDADES ACADÊMICAS DA UFAM.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 659.392,40
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 65.939,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.494.779,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/04/2019
|
00006/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..07106/9/20-18
|
01/04/2019
|
31/03/2020
|
659.392,40
|
1
|
659.392,40
|
|
30/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, MANTENDO-SE AS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
|
01/04/2020
|
31/03/2021
|
659.392,40
|
1
|
659.392,40
|
|
24/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2019 - FUA/ELETROCONTROLE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993
|
31/03/2021
|
31/03/2022
|
659.392,40
|
1
|
659.392,40
|
|
31/03/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 06/2019 - FUA/ELETROCONTROLE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
31/03/2022
|
31/03/2023
|
659.392,40
|
12
|
54.949,37
|
|
22/03/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/03/2023 A 31/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA DE 01/12/2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 82.995,38, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 995.944,54, DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M, NO PERÍODO DE DEZ/2020 À DEZ/2021; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA DE 01/12/2022, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 88.281,84, PASSANDO, DESTE MODO, AO VALOR GLOBAL DE R$ 1.059.382,12, DEVIDO À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M, NO PERÍODO DE DEZ/2021 À DEZ/2022.
|
31/03/2023
|
31/03/2024
|
659.392,40
|
10
|
65.939,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2019NE800092
|
M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000252
|
M20RKG1987N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
393.561,03
|
0,00
|
0,00
|
106.335,02
|
440.641,74
|
153.415,73
|
153.415,73
|
133.810,28
|
|
154039
|
2023NE000125
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
327.297,79
|
264.845,53
|
0,00
|
62.452,26
|
264.845,53
|
264.845,53
|
264.845,53
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000133
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
587.964,17
|
265.944,25
|
1.244,44
|
320.775,48
|
265.944,25
|
144.021,19
|
148.562,50
|
118.626,19
|
|
154039
|
2023NE000407
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.859,07
|
0,00
|
0,00
|
15.859,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000406
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
59.449,62
|
0,00
|
0,00
|
59.449,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2022NE000129
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
211.210,83
|
0,00
|
0,00
|
169.038,20
|
42.172,63
|
0,00
|
0,00
|
42.172,63
|
|
154039
|
2023NE000147
|
M20RKQ0187N - PCU - PREFEITURA DO CAMPUS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.869,15
|
0,00
|
0,00
|
2.869,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2023-04-10
|
23105.016086/2023-14
|
2023-04-11
|
26297.40
|
|
201
|
2023-05-08
|
23105.020512/2023-14
|
2023-05-09
|
35684.74
|
|
58
|
2023-02-08
|
23105.005741/2023-17
|
2023-02-09
|
17193.82
|
|
62
|
2023-02-15
|
23105.000791/2023-08
|
2023-02-15
|
24026.03
|
|
103
|
2023-03-06
|
23105.010186/2023-37
|
2023-03-08
|
18961.04
|
|
260
|
2023-06-06
|
23105.024716/2023-24
|
2023-06-06
|
39069.63
|
|
319
|
2023-07-07
|
23105.030084/2023-38
|
2023-07-11
|
52691.26
|
|
381
|
2023-08-07
|
23105.038185/2023-57
|
2023-08-14
|
48649.06
|
|
449
|
2023-09-13
|
23105.042140/2023-87
|
2023-09-13
|
48794.07
|
|
504
|
2023-10-09
|
23105.046352/2023-33
|
2023-10-09
|
30563.95
|
|
276
|
2023-06-16
|
23105.026901/2023-53
|
2023-06-16
|
59449.62
|
|
277
|
2023-06-16
|
23105.026925/2023-11
|
2023-06-16
|
15859.07
|
|
572
|
2023-11-10
|
23105.050895/2023-55
|
2023-11-10
|
26946.86
|
|
643
|
2023-12-15
|
23105.055048/2023-87
|
2023-12-15
|
39620.35
|
|
689
|
2024-01-12
|
23105.001899/2024-91
|
2024-01-12
|
69492.03
|
|
753
|
2024-02-16
|
23105.006931/2024-24
|
2024-02-16
|
52431.03
|
|
807
|
2024-03-19
|
23105.012362/2024-56
|
2024-03-19
|
125176.08
|
|
893
|
2024-04-23
|
23105.018296/2024-28
|
2024-04-23
|
82529.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
6999.96
|
6999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
3708
|
3708.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7999.92
|
7999.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9999.96
|
9999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
39999.7
|
39999.7000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
19999.99
|
19999.9900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9360
|
9360.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
39999.68
|
39999.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7999.92
|
7999.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
19999.97
|
19999.9700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7999.92
|
7999.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
49999.67
|
49999.6700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9999.96
|
9999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
39999.96
|
39999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
19999.85
|
19999.8500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
6999.96
|
6999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
12999.96
|
12999.9600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7999.92
|
7999.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
14999.81
|
14999.8100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7999.92
|
7999.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
59999.68
|
59999.6800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20802.09
|
20802.0900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
7557
|
7557.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9984
|
9984.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
9984
|
9984.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
39999.6
|
39999.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.902-**
|
SANDRO PAULO SILVA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.120.302-**
|
JOELMA ANDRADE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.837.712-**
|
PAULO ARTUR NERY DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
