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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00091/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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151974
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.138.351/0001-12 - MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA
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Processo
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23089.020071/2024-87
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, EM CABINE PRIMÁRIA (SUBESTAÇÃO CONSUMIDORA DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA) DE MÉDIA TENSÃO (2MVA – 15KV), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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21/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.320,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.026,67
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Valor Acumulado
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R$ 12.320,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00091/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020071/2024-87
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22/07/2024
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21/07/2025
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12.320,00
|
12
|
1.026,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
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2024NE000674
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M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.700,00
|
5.100,00
|
0,00
|
2.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE000675
|
M20RKG01OSN - OSASCO - EXCETO POS STRICTO SENSU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.620,00
|
4.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3009
|
2024-09-10
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23089.020071/2024-87
|
2024-09-12
|
1300.00
|
|
3420
|
2024-12-05
|
23089.020071/2024-87
|
2024-12-06
|
1300.00
|
|
4179
|
2025-04-14
|
23089.020071/2024-87
|
2025-05-08
|
1300.00
|
|
4614
|
2025-07-07
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23089.020071/2024-87
|
2025-07-14
|
1300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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2
|
1300
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
2
|
1300
|
2600.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
50
|
50
|
2500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
385
|
4620.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.905.378-**
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JOSÉ VIANA JÚNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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