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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153808 - HOSP.CLIN.-UFPR
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Número da Compra
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00101/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Gestão de Pessoas - DIVGP/GAD/CHC-UFPR...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.095.664/0001-56 - NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
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Processo
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23759.012306/2019-60
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Objeto
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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO E REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO INSTALADOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2018
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Vig. Fim
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29/11/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 72.878,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.073,18
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Valor Acumulado
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R$ 1.212.595,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2018
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00085/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 707982/2018-23
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30/11/2018
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29/11/2020
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338.057,64
|
1
|
338.057,64
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23/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 085/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-ROGADA: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL CHC/UFPR (LFN).
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30/11/2018
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29/11/2020
|
338.057,64
|
1
|
338.057,64
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16/03/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINAL, ALTERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA, PASSANDO A SER DE 30/11/2018 A 29/11/2020, PARA MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS PONTO DO COMPLEXOHOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR. (RB)
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30/11/2018
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29/11/2020
|
338.057,64
|
1
|
338.057,64
|
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29/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RETIRADA DO ITEM MIGRAÇÃO DE DADOS DMPLIGTH PARA KAIROSE DA TROCA DE 15 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO SOB DEMANDA. REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS AO ÍNDICE DE 3,3674% PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONTRATO ORIGINAL A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2019. SUPRESSÃO DE 32 RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO EM MANUTENÇÃO A PARTIR DE JUNHO DE 2020. SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA KAIROS A PARTIR DE JULHO DE 2020.
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30/11/2018
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29/11/2020
|
338.057,64
|
1
|
338.057,64
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23/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, DE 30/11/2020 A 29/111/2021. A RETIRADA DO ITEM 2, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CATRACAS DE ACESSO, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL; A RETIRADADO ITEM 3, MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EMCOLETORES, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL; A RETIRADA DO ITEM 5, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DMP ACESS, DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATOORIGINAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PBM
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30/11/2020
|
29/11/2021
|
66.864,48
|
1
|
0,00
|
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29/11/2021
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00005/2021
|
Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, DE 30/11/2021 A 29/11/2022, COM REAJUSTE DE PREÇOS ATRAVÉS DO TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 001/2021 . ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONTRATO ORIGINAL, EM VIRTUDE DA RENEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, PASSANDO O ÍNDICE DE REAJUSTE A SER UTILIZADO O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NAS MESMAS CONDIÇÕES JÁ PREVISTAS.
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30/11/2021
|
29/11/2022
|
72.878,16
|
12
|
6.073,18
|
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29/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE FINANCEIRO, RESULTADO DA CORREÇÃO DO IPCA, NO PERCENTUAL DE 8,9946%, TOTALIZANDO UM AUMENTO DE R$ 6.013,68 (SEIS MIL E TREZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO;
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30/11/2018
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29/11/2021
|
72.878,16
|
1
|
72.878,16
|
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22/11/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (COM EXCEÇÃO DE IMPRESSORA E DISPLAY), EM RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, 30 REPS: A CONTRATADA NÃO TEM QUAISQUER RESPONSABILIDADES PELAS PEÇAS IMPRESSORA E DISPLAY, BEM COMO SOBRE GARANTIA DAS MESMAS, VISTO QUE ESTAS SERÃO RETIRADAS DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE, QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES DE BACKUP; NÃO PODERÁ TAMBÉM SER REUTILIZADA A PLACA PRINCIPAL, CONSIDERANDO QUE O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO ESTÁ ATRELADO AO REP. AS PEÇAS IMPRESSORA E DISPLAY, SERÃO RETIRADAS DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO HOSPITAL, QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES DE BACKUP DO HC, NÃO ASSUMIMOS RESPONSABILIDADES DAS PEÇAS CITADAS ACIMA, NÃO PODEMOS DAR GARANTIA NESSAS PEÇAS E CASO NÃO TENHA MAIS EQUIPAMENTOS DE BACKUP, O EQUIPAMENTO SERÁ CONSIDERADO SUCATA. A PLACA PRINCIPAL TAMBÉM NÃO PODERÁ SER REUTILIZADA, PORQUE O NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO ESTÁ ATRELADO AO REP. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/11/2022 A 29/11/2023; A REDUÇÃO DO VALOR DO ITEM 1, DE R$ 179,24 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 164,45 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS); A REDUÇÃO DO VALOR DO ITEM 4, DE R$ 641,48 (SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS); O REAJUSTE FINANCEIRO, DE ACORDO COM A CORREÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE), NO PERCENTUAL DE 10,0692%, SOBRE O ITEM 6, PASSANDO DE R$ 54,50 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R$ 60,00 (SESSENTA REAIS).
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30/11/2022
|
29/11/2023
|
72.878,16
|
12
|
6.073,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153808
|
2018NE807868
|
FAEC2018 - RECUROS DA EBSRH
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE803509
|
FM20GA08518 - FM20GA08518
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.572,04
|
5.572,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153808
|
2018NE808979
|
MAC2018 - TETO MAC2018
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153808
|
2019NE800079
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153808
|
2019NE807336
|
MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2020NE800064
|
FM20GI08518 - FM20GI08518
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2023NE547001
|
UBM30000000 - UBM30000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.292,44
|
0,00
|
0,00
|
61.292,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410044
|
FM210000000 - FM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.292,35
|
0,00
|
0,00
|
61.292,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155902
|
2021NE410310
|
UBM21000000 - UBM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.073,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.073,18
|
0,00
|
0,00
|
6.073,18
|
|
155902
|
2022NE547001
|
UBM20000000 - UBM20000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.273,60
|
0,00
|
0,00
|
66.690,10
|
5.572,04
|
0,00
|
0,00
|
5.572,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL
|
1
|
72878.16
|
72878.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.300.339-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.344.982-**
|
AGUINALDO ANDRADE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.344.982-**
|
AGUINALDO ANDRADE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.928.948-**
|
NILDSON EDUARDO PINHEIRO SOUTO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.532.349-**
|
JAQUELINE DIAS DO NASCIMENTO SELLETI
|
Gestor
|
|
***.522.839-**
|
KARINE FREITAS DE SIQUEIRA BASSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.532.349-**
|
JAQUELINE DIAS DO NASCIMENTO SELLETI
|
Gestor
|
|
***.300.339-**
|
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.056.749-**
|
FLÁVIO ANDRÉ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.634.339-**
|
DANIEL REBELO BRUN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.344.982-**
|
AGUINALDO ANDRADE RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.839-**
|
KARINE FREITAS DE SIQUEIRA BASSO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.089.323-**
|
LUIS CARLOS CELES VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.567.629-**
|
LARYSSA MARTINS BORN
|
Gestor
|
|
***.046.744-**
|
FABRÍCIO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.046.744-**
|
FABRÍCIO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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