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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120039 - GAP RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120039 - GAP RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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120039 - GAP RJ
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Número da Compra
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00127/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.803.974/0001-77 - CHERIE SANTORINI ALPHA - COMERCIO, ALUGUEL E EVENTOS LTDA
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Processo
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67246.001774/2023-41
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Objeto
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DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO EVENTUAL PARA O DECEA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 10/DIE-1/GAP-RJ/2023.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 499.952,23
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 49.995,22
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Valor Acumulado
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R$ 499.952,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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00028/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67246.001774/2023-41
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10/07/2024
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10/07/2025
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499.952,23
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10
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49.995,22
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17/10/2026
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00028/2024
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Termo de Encerramento
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Os dados inseridos neste Relatório final, foram feitos com base nos Termos de Encerramento e Acompanhamento internos desta UG, assinados pelo fiscal GABRIELA MARENDAZ COELHO SOARES 2T AQT , os quais foram anexados ao comprasnet contratos na aba arquivos. Em 11/07/2025, foi encerrado o acompanhamento do contrato supracitado.
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10/07/2024
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10/07/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
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1
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499952.23
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499952.2300
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.612.907-**
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PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SANTIAGO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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