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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAC-PAF/DSOS/PU/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.881.170/0001-72 - INOVACAO TECNOLOGICA DO SERTAO DE ITAPARICA LTDA
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Processo
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23402.020837/2024-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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A SER ENTREGUE NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVASF EM PAUL...
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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09/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.781,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.781,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.781,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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00061/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.020837/2024-23
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09/07/2024
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09/07/2025
|
2.781,00
|
1
|
2.781,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE000501
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M20RKN6009N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.236,00
|
721,00
|
0,00
|
515,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
686
|
2025-02-03
|
23402.020837/2024-23
|
2025-02-14
|
103.00
|
|
748
|
2025-03-20
|
23402.020837/2024-23
|
2025-03-27
|
103.00
|
|
642
|
2024-12-19
|
23402.020837/2024-23
|
2024-12-26
|
103.00
|
|
729
|
2025-03-12
|
23402.020837/2024-23
|
2025-03-14
|
103.00
|
|
706
|
2025-02-15
|
23402.020837/2024-23
|
2025-02-21
|
103.00
|
|
798
|
2025-04-30
|
23402.020837/2024-23
|
2025-05-08
|
103.00
|
|
787
|
2025-04-11
|
23402.020837/2024-23
|
2025-04-24
|
103.00
|
|
825
|
2025-05-22
|
23402.020837/2024-23
|
2025-05-23
|
103.00
|
|
897
|
2025-07-14
|
23402.020837/2024-23
|
2025-07-14
|
103.00
|
|
851
|
2025-06-13
|
23402.020837/2024-23
|
2025-06-18
|
103.00
|
|
1017
|
2025-09-26
|
23402.020837/2024-23
|
2025-10-13
|
103.00
|
|
1247
|
2026-02-12
|
23402.020837/2024-23
|
2026-03-09
|
103.00
|
|
1333
|
2026-04-15
|
23402.020837/2024-23
|
2026-05-05
|
103.00
|
|
1276
|
2026-03-11
|
23402.020837/2024-23
|
2026-03-30
|
103.00
|
|
1303
|
2026-03-25
|
23402.020837/2024-23
|
2026-03-30
|
103.00
|
|
1391
|
2026-05-12
|
23402.020837/2024-23
|
2026-05-15
|
103.00
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
270
|
10.3
|
2781.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.973.665-**
|
CRISTIANY ARAUJO SANTOS
|
Gestor
|
|
***.664.644-**
|
KERCIA KARINE DOS SANTOS NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.664.644-**
|
KERCIA KARINE DOS SANTOS NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.973.665-**
|
CRISTIANY ARAUJO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.207.625-**
|
CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.517.944-**
|
PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.112.895-**
|
MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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