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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00093/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 90058/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 57.609.398/0001-85 - REAL FOOD ALIMENTACAO LTDA
Processo 23089.011066/2024-83
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS BAIXADA SANTISTA DA UNIFESP, COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2024
Vig. Fim 31/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 694.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.875,00
Valor Acumulado R$ 4.871.409,45
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2024 00093/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011066/2024-83 12/07/2024 12/07/2025 1.935.000,00 12 161.250,00
30/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 93/2024 POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, A PARTIR DE 12/07/2025 ATÉ 12/11/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 6,1570%, DE ACORDO COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N.º 93/2024, A PARTIR DE 12/07/2025. 12/07/2025 12/11/2025 684.500,00 4 171.125,00
24/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo Prorrogar a vigência do contrato 93/2024 por mais 140 (cento e quarenta) dias, a partir de 12/11/2025 até 31/03/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima do Contrato, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021. 12/11/2025 31/03/2026 792.883,73 4 198.220,93
12/03/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 93/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/04/2026 ATÉ 31/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DO CONTRATO, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/04/2026 31/03/2027 2.053.500,00 12 171.125,00
29/05/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 01/04/2026 31/03/2027 2.053.500,00 12 171.125,00
20/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO EM APROXIMADAMENTE 3,161370%, CONFORME ÍNDICE IGPM, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 93/2024 E CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2026. O VALOR DA CESSÃO DE USO MENSAL PASSARÁ DE R$7.280,00 (SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$7.510,15 (SETE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E QUINZE CENTAVOS). O VALOR GLOBAL DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, PELO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/03/2027 É DE R$2.071,35 (DOIS MIL, SETENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). 12/07/2024 31/03/2027 2.053.500,00 12 171.125,00
31/08/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS EM APROXIMADAMENTE 1,440920%, CONFORME ÍNDICE IGPM, DE ACORDO COM A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO N.º 93/2024 E CONFORME OFÍCIO 138, A PARTIR DE 12 DE JULHO DE 2026. O VALOR UNITÁRIO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS PASSARÁ DE R$13,69 (TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$13,89 (TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS). O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R$259.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 93/2024. SERÃO REGULARIZADOS OS VALORES PAGOS/DEVIDOS À CONTRATADA NO PERÍODO DE JULHO DE 2026, SENDO ESTE, O VALOR TOTAL DE R$54,80 (CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). 12/07/2024 31/03/2027 694.500,00 12 57.875,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2024NE000743 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200.491,80 92.282,80 8.042,03 100.166,97 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000799 M8282O01BSN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - PG 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.989,80 805,20 309,59 13.875,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE000972 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 277.633,80 0,00 0,00 277.633,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001954 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001986 M20RKG01AEN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - 20RK 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 97.008,00 97.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE001999 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.096,50 1.096,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2024NE002000 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 89.990,40 89.990,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000127 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.177,19 0,00 0,00 34.177,19 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000128 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.242,43 0,00 0,00 12.242,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE000198 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.054.590,56 106.838,45 5.466,69 942.285,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2025NE001159 M20RKO01BSN - BAIXADA SANTISTA- POS - LATO E STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.328,79 699,12 271,87 9.357,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000506 M20RKG01BSN - BAIXADA SANTISTA - EXCETO POS STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000520 M4002G23AEN - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 790.223,84 355.904,27 0,00 434.319,57 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2026NE000706 M20RKO01BSN - BAIXADA SANTISTA- POS - LATO E STRICTO SENSU 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 1.099,17 0,00 11.400,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
68617 2026-08-05 23089.011066/2024-83 2026-09-02 8.19
68616 2026-08-05 23089.011066/2024-83 2026-09-02 2455.79
69130 2026-09-09 23089.011066/2024-83 2026-09-18 39.20
69132 2026-09-09 23089.011066/2024-83 2026-09-18 67775.32
69134 2026-09-09 23089.011066/2024-83 2026-09-18 16.33
68615 2026-08-05 23089.011066/2024-83 2026-09-02 19750.35
69133 2026-09-09 23089.011066/2024-83 2026-09-18 4124.73
69131 2026-09-09 23089.011066/2024-83 2026-09-18 15.60
68183 2026-07-03 23089.011066/2024-83 2026-07-24 89128.35
68184 2026-07-03 23089.011066/2024-83 2026-07-24 5410.89
68185 2026-07-03 23089.011066/2024-83 2026-07-24 98.28
67812 2026-06-09 23089.011066/2024-83 2026-06-22 162.17
61730 2025-01-13 23089.011066/2024-83 2025-01-21 2397.00
61731 2025-01-13 23089.011066/2024-83 2025-01-21 125.80
60207 2024-09-09 23089.011066/2024-83 2024-09-09 186420.00
60209 2024-09-09 23089.011066/2024-83 2024-09-09 370.00
60208 2024-09-09 23089.011066/2024-83 2024-09-09 5470.80
60564 2024-10-08 23089.011066/2024-83 2024-10-11 3421.60
60565 2024-10-08 23089.011066/2024-83 2024-10-11 170.20
60563 2024-10-08 23089.011066/2024-83 2024-10-11 61412.00
60897 2024-11-04 23089.011066/2024-83 2024-12-11 137196.80
60898 2024-11-04 23089.011066/2024-83 2024-12-11 5292.20
60899 2024-11-04 23089.011066/2024-83 2024-12-11 273.80
61729 2025-01-13 23089.011066/2024-83 2025-01-21 74172.80
61968 2025-02-05 23089.011066/2024-83 2025-02-24 44.40
61967 2025-02-05 23089.011066/2024-83 2025-02-24 2444.00
61966 2025-02-05 23089.011066/2024-83 2025-02-24 67412.80
62303 2025-03-07 23089.011066/2024-83 2025-03-25 62410.40
62305 2025-03-07 23089.011066/2024-83 2025-03-25 244.20
62304 2025-03-07 23089.011066/2024-83 2025-03-25 3384.00
62645 2025-04-04 23089.011066/2024-83 2025-04-10 22744.80
62646 2025-04-04 23089.011066/2024-83 2025-04-10 1062.20
62647 2025-04-04 23089.011066/2024-83 2025-04-10 51.80
63017 2025-05-06 23089.011066/2024-83 2025-05-27 3910.40
63016 2025-05-06 23089.011066/2024-83 2025-05-27 131040.00
63018 2025-05-06 23089.011066/2024-83 2025-05-27 244.20
63423 2025-06-06 23089.011066/2024-83 2025-06-06 121773.60
63424 2025-06-06 23089.011066/2024-83 2025-06-27 3807.00
63425 2025-06-06 23089.011066/2024-83 2025-06-27 296.00
63751 2025-07-03 23089.011066/2024-83 2025-07-24 106475.20
63753 2025-07-03 23089.011066/2024-83 2025-07-24 199.80
63752 2025-07-03 23089.011066/2024-83 2025-07-24 4042.00
64144 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 53768.00
64148 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 2282.56
64149 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 40.95
64145 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 2547.40
64146 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 51.80
64147 2025-08-08 23089.011066/2024-83 2025-08-21 18362.79
64458 2025-09-04 23089.011066/2024-83 2025-09-19 1294.13
64457 2025-09-04 23089.011066/2024-83 2025-09-19 15363.87
64459 2025-09-04 23089.011066/2024-83 2025-09-19 24.57
64781 2025-10-01 23089.011066/2024-83 2025-10-13 49.14
64779 2025-10-01 23089.011066/2024-83 2025-10-13 128080.74
64780 2025-10-01 23089.011066/2024-83 2025-10-22 6297.42
65226 2025-11-06 23089.011066/2024-83 2025-11-18 24.57
65224 2025-11-06 23089.011066/2024-83 2025-11-18 126872.22
65225 2025-11-06 23089.011066/2024-83 2025-11-18 6817.11
65526 2025-12-02 23089.011066/2024-83 2025-12-18 93447.69
65527 2025-12-02 23089.011066/2024-83 2025-12-18 4524.36
65528 2025-12-02 23089.011066/2024-83 2025-12-18 122.85
65870 2026-01-13 23089.011066/2024-83 2026-01-20 2944.91
65871 2026-01-13 23089.011066/2024-83 2026-01-20 57.33
65869 2026-01-13 23089.011066/2024-83 2026-01-20 47322.51
66052 2026-02-09 23089.011066/2024-83 2026-02-20 665.82
66051 2026-02-09 23089.011066/2024-83 2026-02-20 7189.69
66896 2026-04-09 23089.011066/2024-83 2026-04-28 131046.09
66897 2026-04-09 23089.011066/2024-83 2026-04-28 5421.08
66898 2026-04-09 23089.011066/2024-83 2026-04-28 98.28
67282 2026-05-06 23089.011066/2024-83 2026-05-20 4361.32
67283 2026-05-06 23089.011066/2024-83 2026-05-20 155.61
67281 2026-05-06 23089.011066/2024-83 2026-05-20 119956.80
67810 2026-06-09 23089.011066/2024-83 2026-06-22 113461.91
67811 2026-06-09 23089.011066/2024-83 2026-06-22 4771.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 50000 13.89 694500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.827.718-** SANDRO LOPES GUIMARÃES Fiscal Administrativo
***.645.418-** MARIANA TAKEUCHI FONSECA Fiscal Administrativo Substituto
***.753.268-** EDUARDO JAVAROTTI FILHO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo