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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAC-JZR/DSOS/PU/GR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.459.842/0001-02 - FABIANO CORREIA LEAL
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Processo
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23402.020831/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) E DE VASILHAME PARA ÁGUA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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A SER ENTREGUE NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVASF EM JUAZ...
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Vig. Início
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11/07/2024
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Vig. Fim
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11/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.850,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/07/2024
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.020831/2024-56
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11/07/2024
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11/07/2025
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14.850,00
|
1
|
14.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE000508
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M20RKN6004N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.850,00
|
4.752,00
|
86,88
|
10.011,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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18669
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2025-02-10
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23402.020831/2024-56
|
2025-02-13
|
495.00
|
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18491
|
2025-01-09
|
23402.020831/2024-56
|
2025-01-14
|
495.00
|
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18527
|
2025-01-15
|
23402.020831/2024-56
|
2025-01-20
|
594.00
|
|
18349
|
2024-12-17
|
23402.020831/2024-56
|
2024-12-19
|
792.00
|
|
18406
|
2024-12-26
|
23402.020831/2024-56
|
2025-01-06
|
396.00
|
|
18311
|
2024-12-09
|
23402.020831/2024-56
|
2024-12-12
|
495.00
|
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18606
|
2025-01-30
|
23402.020831/2024-56
|
2025-02-04
|
495.00
|
|
18693
|
2025-02-15
|
23402.020831/2024-56
|
2025-02-20
|
594.00
|
|
18742
|
2025-02-24
|
23402.020831/2024-56
|
2025-03-06
|
396.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
|
9.9
|
14850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.591.495-**
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IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor
|
|
***.608.865-**
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PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.608.865-**
|
PEDRO LUIZ DA SILVA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.591.495-**
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IZABEL CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.207.625-**
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CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.517.944-**
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PABLICIO GOMES DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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***.112.895-**
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MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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