|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.823.417/0001-76 - AMPP SERVICOS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23064.029352/2024-83
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO CAMPUS PONTA GROSSA, EXECUTADOS COM TRATORISTA (CBO 6410-15) E OPERADORES DE MÁQUINA COSTAL (CBO 6410-10) SOB O REGIME COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 273.693,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 273.693,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/07/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.029352/2024-83
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
255.000,00
|
1
|
255.000,00
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, EM VIRTUDE DA ENTRADA EM VIGOR DE NOVA CCT - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
279.391,32
|
1
|
279.391,32
|
|
29/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO (VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO) E DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO (PREÇO).
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
273.693,03
|
1
|
273.693,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153178
|
2024NE000180
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.505,80
|
136.746,96
|
0,00
|
61.758,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2025NE000085
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.000,00
|
115.648,48
|
0,00
|
135.351,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1727
|
2025-01-28
|
23064.029352/2024-83
|
2025-01-28
|
21249.99
|
|
1664
|
2025-01-07
|
23064.029352/2024-83
|
2025-01-09
|
21249.99
|
|
1.800
|
2025-02-25
|
23064.029352/2024-83
|
2025-02-27
|
21249.99
|
|
1894
|
2025-03-24
|
23064.029352/2024-83
|
2025-03-24
|
21249.99
|
|
1.961
|
2025-04-23
|
23064.029352/2024-83
|
2025-04-23
|
21249.99
|
|
2.038
|
2025-05-21
|
23064.029352/2024-83
|
2025-05-22
|
21249.99
|
|
2.094
|
2025-06-18
|
23064.029352/2024-83
|
2025-06-25
|
21249.99
|
|
2.146
|
2025-07-24
|
23064.029352/2024-83
|
2025-07-24
|
21249.99
|
|
2.194
|
2025-08-22
|
23064.029352/2024-83
|
2025-09-02
|
22886.61
|
|
2243
|
2025-09-05
|
23064.029352/2024-83
|
2025-09-05
|
10163.10
|
|
2.249
|
2025-09-29
|
23064.029352/2024-83
|
2025-09-29
|
22483.63
|
|
2.294
|
2025-10-30
|
23064.029352/2024-83
|
2025-10-30
|
23282.61
|
|
87
|
2025-12-02
|
23064.029352/2024-83
|
2025-12-02
|
23282.61
|
|
144
|
2026-01-08
|
23064.029352/2024-83
|
2026-01-09
|
23282.61
|
|
187
|
2026-02-12
|
23064.029352/2024-83
|
2026-02-13
|
23282.61
|
|
188
|
2026-02-12
|
23064.029352/2024-83
|
2026-02-13
|
23282.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-01
|
14620.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
78836.29
|
157672.5800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
|
1
|
116020.45
|
116020.4500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.303.809-**
|
JOSE JUAREZ GRABAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.719.459-**
|
LIARA KOWALSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.829.709-**
|
MAURICIO KRZESINSKI JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.271.079-**
|
JULIANO ERICHSEN MARTINS NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.829.709-**
|
MAURICIO KRZESINSKI JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.829.709-**
|
MAURICIO KRZESINSKI JUNIOR
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.300.429-**
|
EVERTON LUIZ DE PAULA NUNES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
