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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADOS
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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23183.000503/2024-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM COMPREENDENDO, ALÉM DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFPI - CAMPUS COCAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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15/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.005,02
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 30.334,17
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Valor Acumulado
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R$ 182.005,02
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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00041/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000503/2024-65
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15/07/2024
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15/01/2025
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182.005,02
|
6
|
30.334,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155214
|
2024NE000032
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
131.448,15
|
30.334,25
|
4.369,59
|
96.744,31
|
30.334,25
|
0,08
|
0,08
|
34.703,76
|
|
155214
|
2024NE000086
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.668,34
|
60.668,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2025NE000017
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.167,08
|
0,00
|
0,00
|
15.167,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10825/AGIL-NO24
|
2025-01-11
|
23183.000628/2024-95
|
2025-01-13
|
30334.17
|
|
8070
|
2024-10-16
|
23183.000628/2024-95
|
2024-10-31
|
30334.17
|
|
9842
|
2024-12-17
|
23183.000628/2024-95
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2024-12-18
|
30334.17
|
|
11168/AGIL-DEZ24
|
2024-01-23
|
23183.000628/2024-95
|
2025-01-24
|
30334.17
|
|
13221/AGIL-FEV
|
2025-03-21
|
23183.000628/2024-95
|
2025-03-28
|
15167.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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6
|
12649.51
|
75897.0600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
10201.26
|
61207.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
6
|
7483.4
|
44900.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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