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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 65.494.742/0001-66 - WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Processo 23085.000901//18--41
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO E DESPACHANTE ADUANEIRO, DE BENS IMPORTADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM).
Informações Complementares
Vig. Início 31/05/2018
Vig. Fim 31/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 272.217,60
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.684,80
Valor Acumulado R$ 10.344.268,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000901//18--41 31/05/2018 31/05/2019 272.217,60 1 0,00
27/03/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 31/05/2019 ATÉ 31/05/2020 E ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA EMPRESA. 31/05/2019 31/05/2020 272.217,60 1 0,00
11/04/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO CONFORME ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE MARÇO/2019 COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 25/04/2019. 31/05/2018 31/05/2022 272.217,60 1 272.217,60
26/03/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento TORNAR SEM EFEITO O REAJUSTE DE 4,58% APLICADO NESTE CONTRATO POR MEIO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2019. 31/05/2018 31/05/2022 272.217,60 1 272.217,60
30/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,OU SEJA, DE 31/05/2020 ATÉ 31/05/2021. 31/05/2020 31/05/2021 272.217,60 1 0,00
11/05/2020 00003/2020 Termo de Apostilamento RETIFICAR O NÚMERO DO EMPENHO CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 2/2020. 31/05/2018 31/05/2022 272.217,60 1 272.217,60
09/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 31/05/2021 ATÉ 31/05/2022. A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATANTE PASSANDO DE: RUA MANOEL DE PAIVA, Nº 145, VILA MARIANA, CEP: 04.106-020, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA: RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO, Nº 220, ACLIMAÇÃO, CEP: 04.108-000, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. 31/05/2021 31/05/2022 272.217,60 1 272.217,60
21/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 31 DE MAIO DE 2022 ATÉ 31 DE MAIO 2023 E A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TREZE DO CONTRATO ORIGINAL, PARA ADEQUAÇÃO AO PREVISTO NOS ARTS. 15 E 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020 31/05/2018 31/05/2023 272.217,60 12 22.684,80
10/05/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 18/2018, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 31 DE MAIO DE 2023 A 31 DE MAIO 2024, OU ATÉ QUE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO ESTEJA CONCLUÍDO, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º DA LEI 8.666/93 31/05/2023 31/05/2024 272.217,60 12 22.684,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2018NE800343 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800300 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2022NE000245 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2022NE000321 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.564,26 0,00 0,00 0,00 37.128,52 18.564,26 18.564,26 0,00
153035 2022NE001146 2095V007A14 - CHAMADA PUBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA PROINFRA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223.791,45 0,00 0,00 0,00 98.320,43 0,00 0,00 98.320,43
153035 2023NE001568 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.171,89 17.171,89 0,00 0,00 17.171,89 1.457,57 1.457,57 15.714,32
153035 2024NE000572 MPRPPQ20GKN - DESPESAS GERAIS - PROPPG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.017,33 3.662,52 0,00 5.354,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2023NE000242 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
012400 2024-07-30 23085.010060/2024-29 2024-09-25 15714.32
012288 2024-06-24 23085.010053/2024-27 2024-09-25 23919.07
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESEMBARAÇO ALFANDEGÁRIO 20 13610.88 272217.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.969.896-** JOÃO PAULO MARTINS BORGES Gestor
***.072.528-** RODRIGO RODRIGUES CINTRA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo