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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130077 - SFA/MT/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130077 - SFA/MT/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 130077 - SFA/MT/MAPA
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria 33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fornecedor 01.354.498/0001-53 - UGOLINI CAMPOS LTDA
Processo 21024.004996/2024-18
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS
Informações Complementares
Vig. Início 12/07/2024
Vig. Fim 11/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 14.521,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.210,08
Valor Acumulado R$ 29.041,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21024.004996/2024-18 12/07/2024 11/07/2025 13.780,00 12 1.148,33
05/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 12/07/2025 11/07/2026 13.780,00 12 1.148,33
28/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 02/2024 12/07/2024 11/07/2026 14.521,00 12 1.210,08
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 12/07/2026 11/07/2027 14.521,00 12 1.210,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130077 2024NE000250 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2024NE000256 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.600,00 4.271,80 0,00 6.328,20 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2024NE000255 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2025NE000025 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.379,41 670,20 0,00 16.709,21 1.580,00 228,43 228,43 1.351,57
130077 2026NE000052 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.673,79 0,00 0,00 7.673,79 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2026NE000132 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.507,95 0,00 0,00 1.507,95 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2026NE000168 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.820,71 0,00 0,00 1.820,71 0,00 0,00 0,00 0,00
130077 2026NE000177 OPERASFASDA - OPERASFASDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.099,96 0,00 0,00 2.099,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
26293 2026-07-03 21024.004586/2026-21 2026-07-27 1474.44
26099 2026-06-02 21024.003819/2026-78 2026-06-23 1507.95
26479 2026-08-05 21024.004996/2024-18 2026-08-06 1820.71
26903 2026-10-05 21024.004996/2024-18 2026-10-13 1865.39
26676 2026-09-03 21024.004996/2024-18 2026-09-08 2099.96
22932 2025-02-05 21024.001220/2025-19 2025-02-19 1473.40
23104 2025-03-05 21024.002268/2025-44 2025-04-02 1431.00
23317 2025-04-04 21024.004996/2024-18 2025-04-29 1187.20
23513 2025-05-07 21024.004996/2024-18 2025-05-22 1590.00
23703 2025-06-05 21024.005779/2025-18 2025-06-23 1303.80
23901 2025-07-03 21024.007351/2025-18 2025-07-11 1229.60
24112 2025-08-06 21024.009039/2025-51 2025-08-08 927.11
24111 2025-08-06 21024.009039/2025-51 2025-08-08 530.00
24306 2025-09-04 21024.009914/2025-02 2025-09-24 1764.86
24538 2025-10-07 21024.010951/2025-55 2025-10-16 1798.37
24726 2025-11-06 21024.011684/2025-33 2025-11-21 2133.47
249444 2025-12-04 21024.012423/2025-31 2025-12-17 1340.40
25518 2026-03-04 21024.001608/2026-09 2026-03-16 1440.93
25107 2026-01-02 21024.000017/2026-14 2026-02-02 1351.57
25316 2026-02-03 21024.000900/2026-04 2026-03-04 1630.82
22723 2024-12-30 21024.012737/2024-52 2025-01-23 1356.80
25694 2026-03-31 21024.004996/2024-18 2026-04-07 1385.08
25.880 2026-04-30 21024.003113/2026-14 2026-05-22 1742.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 1300 11.17 14521.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.954.771-** DOGIVAL BARBOSA DA SILVA Fiscal Substituto
***.189.801-** SONIMAR DA SILVA LOPES Fiscal Titular
***.859.101-** CELSO LEOCADIO DA ROSA Fiscal Substituto
***.155.911-** JOSE RONALDO BAIA Fiscal Titular
***.723.658-** HEITOR GERALDO REYES Fiscal Titular
***.501.411-** AMARILDO QUEIROZ DE SOUZA Fiscal Substituto
***.501.411-** AMARILDO QUEIROZ DE SOUZA Fiscal Substituto
***.954.771-** DOGIVAL BARBOSA DA SILVA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo