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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114620 - IBGE/UE/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114620 - IBGE/UE/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00015/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114620 - IBGE/UE/MS
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Número da Compra
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00062/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
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27.319.313/0001-63 - GARCIA NET TELECOM LTDA
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Processo
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03650.000193/2023-37
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM – INTERNET BANDA LARGA) PARA A AGÊNCIA DO IBGE EM PARANAÍBA/MS.
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Informações Complementares
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MUDANÇA CONTRATUAL DA EMPRESA
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Vig. Início
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17/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/07/2027
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|
Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.884,84
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.502,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
|
00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03650.000193/2023-37
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17/07/2024
|
17/07/2025
|
1.799,88
|
22
|
81,81
|
|
16/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
COMPRA DE CARTA DE CLIENTES CADASTRO DO NOVO FORNECEDOR DE INTERNET
|
16/05/2025
|
17/07/2025
|
1.799,88
|
12
|
149,99
|
|
15/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
17/07/2025
|
17/07/2026
|
1.799,88
|
12
|
149,99
|
|
09/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
17/07/2026
|
17/07/2027
|
1.884,84
|
12
|
157,07
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114620
|
2026NE000008
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.656,99
|
446,57
|
14,84
|
1.195,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2025NE000116
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.199,38
|
0,00
|
0,00
|
1.199,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2025NE000148
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
899,94
|
149,99
|
0,00
|
749,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114620
|
2026NE000103
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
157,07
|
0,00
|
0,00
|
157,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7825
|
2026-09-08
|
03650.000193/2023-37
|
2026-09-10
|
157.07
|
|
9433
|
2026-09-28
|
03650.000193/2023-37
|
2026-09-28
|
153.41
|
|
9507
|
2026-10-06
|
03650.000193/2023-37
|
2026-10-07
|
157.07
|
|
000.424.125
|
2025-05-23
|
03650.000193/2023-37
|
2025-06-03
|
599.60
|
|
000.424.124
|
2025-05-23
|
03650.000193/2023-37
|
2025-06-03
|
299.80
|
|
000.446.271
|
2025-06-23
|
03650.000193/2023-37
|
2025-06-25
|
149.99
|
|
000.455.231
|
2025-07-07
|
03650.000193/2023-37
|
2025-07-09
|
149.99
|
|
000.480.584
|
2025-08-05
|
03650.000193/2023-37
|
2025-08-08
|
149.99
|
|
000.506.319
|
2025-09-05
|
03650.000193/2023-37
|
2025-09-10
|
149.99
|
|
000.532.261
|
2025-10-06
|
03650.000193/2023-37
|
2025-10-08
|
149.99
|
|
5816165
|
2025-11-25
|
03650.000193/2023-37
|
2025-11-26
|
149.99
|
|
24175
|
2025-12-11
|
03650.000193/2023-37
|
2025-12-11
|
149.99
|
|
5829292
|
2026-01-09
|
03650.000193/2023-37
|
2026-01-14
|
149.99
|
|
74852
|
2026-02-06
|
03650.000193/2023-37
|
2026-02-06
|
149.99
|
|
101454
|
2026-03-03
|
03650.000193/2023-37
|
2026-03-04
|
149.99
|
|
8
|
2026-04-06
|
03650.000193/2023-37
|
2026-04-08
|
149.99
|
|
1613
|
2026-05-06
|
03650.000193/2023-37
|
2026-05-07
|
149.99
|
|
4690
|
2026-07-06
|
03650.000193/2023-37
|
2026-07-07
|
149.99
|
|
3105
|
2026-06-02
|
03650.000193/2023-37
|
2026-06-03
|
149.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
157.07
|
1884.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.832.111-**
|
KELLY ANGELITA WAGNER
|
Gestor
|
|
***.165.909-**
|
ANA PAULA SOARES BILBAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.069.741-**
|
ROSANGELA CYPRIANO MATTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.377.277-**
|
MICHELLE TERRA COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.617.936-**
|
FELIPE CORREA DE SA DORIGUETTO
|
Gestor
|
|
***.269.041-**
|
HABSARAI CAIADO ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
