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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155007 - EBSERH - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 155007 - EBSERH - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000191
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155007 - EBSERH - SEDE
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.220.783/0001-60 - ETIPLASTI COMERCIO E SERVICOS EM PLASTICOS LTDA
Processo 23477.016825/2023-40
Objeto O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DAS NOTAS DE EMPENHOS 2024NE000179 E 2024NE000191, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 171, INCISO II, E 177 DO RLCE 2.0
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2024
Vig. Fim 15/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.986,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.986,00
Valor Acumulado R$ 24.986,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/07/2024 2024NE000191 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.016825/2023-40 15/07/2024 15/07/2025 24.986,00 1 24.986,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155007 2024NE000191 NNHI00MATEX - NNHI00MATEX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.986,00 7.626,00 0,00 17.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material URNA 403 62 24986.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2024NE000191 21.98 KB 18/07/2024 16:49:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo