|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158138 - IF DA PARAIBA
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23324.001715/2023-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
10/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 211.131,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.594,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 211.131,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/07/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.001715/2023-27
|
10/07/2024
|
10/07/2025
|
211.131,44
|
12
|
17.594,29
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 03/2024, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/07/2025
|
10/07/2026
|
211.131,44
|
12
|
17.594,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158280
|
2024NE000043
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
109.134,94
|
109.134,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158280
|
2025NE000069
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
55.447,20
|
0,00
|
0,00
|
55.447,20
|
204.248,71
|
0,00
|
0,00
|
208.489,66
|
|
158280
|
2025NE000058
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
3.347,00
|
2.923,64
|
0,00
|
423,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158280
|
2026NE000099
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.605,37
|
1.953,55
|
612,45
|
46.039,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
940
|
2026-07-03
|
23324.001715/2023-27
|
2026-07-16
|
19442.85
|
|
1622
|
2026-08-31
|
23324.001715/2023-27
|
2026-09-02
|
19442.85
|
|
1825
|
2026-09-16
|
23324.001715/2023-27
|
2026-09-16
|
6220.71
|
|
1826
|
2026-09-10
|
23324.001715/2023-27
|
2026-09-21
|
6480.95
|
|
783
|
2026-06-18
|
23324.001715/2023-27
|
2026-06-25
|
19442.85
|
|
0000001024
|
2026-04-28
|
23324.001715/2023-27
|
2026-04-28
|
11665.71
|
|
000027916
|
2025-04-15
|
23324.003707/2024-04
|
2025-04-29
|
7560.31
|
|
26468
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-05
|
17446.87
|
|
26471
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-30
|
17466.87
|
|
26467
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-08
|
17446.87
|
|
26469
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-05
|
17446.87
|
|
26462
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-05
|
17446.87
|
|
26470
|
2025-02-24
|
23324.001715/2023-27
|
2025-05-05
|
17446.87
|
|
29049
|
2025-05-20
|
23324.001715/2023-27
|
2025-08-13
|
17446.87
|
|
31291
|
2025-08-13
|
23324.001715/2023-27
|
2025-08-13
|
17446.87
|
|
31292
|
2025-08-13
|
23324.001715/2023-27
|
2025-08-13
|
17446.87
|
|
0000034814
|
2025-12-22
|
23324.003651/2025-61
|
2025-12-29
|
17446.87
|
|
0000000268
|
2026-03-12
|
23324.001715/2023-27
|
2026-03-12
|
23951.76
|
|
2600000000037
|
2025-01-14
|
23324.000120/2026-05
|
2025-01-20
|
17446.87
|
|
2600000000069
|
2026-01-21
|
23324.001715/2023-27
|
2026-01-21
|
17446.87
|
|
2600000000071
|
2026-01-21
|
23324.001715/2023-27
|
2026-02-04
|
17446.87
|
|
2600000000070
|
2026-01-21
|
23324.001715/2023-27
|
2026-01-30
|
17446.87
|
|
2600000000072
|
2026-01-21
|
23324.001715/2023-27
|
2026-01-21
|
17446.87
|
|
2600000000073
|
2026-01-21
|
23324.001715/2023-27
|
2026-01-21
|
17446.87
|
|
0000000177
|
2026-03-10
|
23324.001715/2023-27
|
2026-03-10
|
17446.87
|
|
0000000610
|
2026-04-01
|
23324.001715/2023-27
|
2026-04-06
|
610.29
|
|
0000000432
|
2026-03-24
|
23324.001715/2023-27
|
2026-03-24
|
19442.85
|
|
411
|
2026-05-26
|
23324.001715/2023-27
|
2026-06-11
|
19442.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
78166.68
|
78166.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
53029.08
|
53029.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
78166.68
|
78166.6800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
176.9
|
1769.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.939.864-**
|
VANDA LUCIA BATISTA DOS SANTOS SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.224.972-**
|
RAMON DA SILVA SANTANA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
